代金券使用管理规定初稿20120715.docVIP

代金券的使用管理规定 为了规范公司各种代金券的使用，对其使用过程进行有效管理和监督，特制定本规定，具体内容如下： 主管部门：客关部是各种代金券的归口主管部门，负责代金券的统一管理和使用协调； 基本流程 制作 业务部门根据业务需要设定各种代金券，代金券形式原则上优先使用厂家指定标准； 客关部对申请报告进行第一道复核，主要在形式上，并签署建议；财务部进行第二道复核，主要在金额上，并签署建议； 申请报告需要报总经理审批同意方可实施； 市场部接到申请报告后负责下单制作好代金券，制作过程中的疑问应和客关部协商解决； 发行 第一道手续：客关部进行编号； 第二道手续：财务部加盖财务专用章才生效； 客关部在财务部办理第一次的领用登记簿统一登记； 领用 客关部对符合领用条件的业务员办理领用登记； 业务部应协调好领用时间避免扎堆； 业务部应及时主动领用，提高客户满意度； 未使用完的、超过使用期限的代金券由客关部统一处理； 发放 业务部门应和客户办理代金券签收手续； 客户原因导致未能发放出的代金券需返还客关部销账处理； 回收 客户在使用代金券时，财务部应复核代金券的使用期限，对有效的代金券进行消费金额的抵减操作； 回收的代金券应和业务单据一起装订保存； 客关部负责对代金券使用情况进行数据整理和分析； 郴州名车会丰田汽车销售服务有限公司 2012年7月15日 郴州名车会丰田汽车销售服务有限公司 CHEN ZHOU MING CHE HUI TOYOTA MOTOR SALES SERVICE CO.,LTD 业务部门提交申请报告； 客关部财务部复核； 总经理审批； 市场部制作； 制作 回收 业务部给客户解释说明； 业务部发放给客户； 财务部盖章备案； 客关部发行； 发放 领用 制作 发行 业务部到客关部领用； 客关部登记领用簿； 财务部负责在消费时回收； 客关部分析使用情况；