医药连锁公司质量管理体系.doc

********医药连锁有限公司 质量管理控制程序 版本（LXF/00） 目录 管理程序……………………………………………………………………………………1 质量方针和质量目标管理程序………………………………………………………2 质量体系内部审核程序………………………………………………………………8 药品进货管理程序……………………………………………………………………12 首营企业和首营品种审核程序………………………………………………………22 药品质量验收操作程序………………………………………………………………28 药品购进入库管理程序………………………………………………………………40 药品销售出库管理程序………………………………………………………………43 药品出库复核程序……………………………………………………………………46 药品养护程序…………………………………………………………………………51 10、药品拆零和拼装管理程序…………………………………………………………62 11、药品购进退出管理程序………………………………………………………………65 12、药品销售退回管理程序………………………………………………………………70 13、不合格药品管理程序…………………………………………………………………74 14、用户质量查询与投诉管理程序………………………………………………………89 15、供货商质量评审管理程序……………………………………………………………93 16、药品销售控制程序……………………………………………………………………96 17、药品购进票据流转管理程序………………………………………………………102 18、药品销售票据流转管理程序………………………………………………………104 19、购进药品货款付款管理程序………………………………………………………106 20、质量信息流转管理程序……………………………………………………………107 21、短缺破损药品处理程序……………………………………………………………111 22、药品运输管理程序…………………………………………………………………116 23、分析天平操作程序…………………………………………………………………121 24、溶液颜色检查操作程序……………………………………………………………126 25、澄明度检查操作程序………………………………………………………………130  ********医药连锁有限公司 管理程序 文件名称 质量方针和质量目标管理程序 编码 LXF/001 编制者 **** 审核者 **** 批准者 **** 编制日期 2013.05.10 审核日期 2013.05.15 批准日期 2013.05.15 制作备份 2 版本号 LXF/00 实施日期 2013.05.15 颁发部门 质量管理科 编制依据 《程序图： 内容： 1、质量管理领导小组提出制订质量目标的基本原则，公司主管质量管理的负责人负责起草《质量目标（草）》： 质量方针和质量目标管理由计划—执行—检查—总结四个程序构成。 2、第一阶段是计划阶段 2.1上年度末，根据国内外形势或上级主管部门对公司的要求并结合本公司质量工作实际情 况，召开公司方针研究会，提出下年度质量工作方针目标。 2.2为保证质量工作方针的实现，要明确规定下年度内与方针相关联的目标。 2.3将方针目标的草案进行广泛的讨论，经员工讨论通过后确定。 2.4根据公司的方针目标，各部门再进行分解，确定自己的工作目标，并落实实现目标的措施。 3、第二阶段是执行阶段 3.1公司规定各项目标措施的开始与完成时间。 3.2明确执行人和检查人。 3.3在执行阶段中要彻底解决实施过程中的困难和问题。 3.4确保各项目措施按规定保质保量完成。 4、第三阶段是检查阶段 每季度，质量领导小组都要组织有关人员对各项措施的实施效果、进度快慢，做出全面的考核，填写质量方针目标管理考核表，交公司总经理审阅。 5、第四阶段是总结阶段 每年12月份对本年度质量方针目标中未完成的项目进行分析，找出主、客观因素，提出撤消或转到下一年度的意见。至此是方外地目标管理的一个循环周期结束，又是下一个循环的开始。 6、各部门未按公司质量方针和质量目标进行展开、落实、执行、检查总结，将在季度质量考核中处罚，质量目标的完成情况是对各部门及员工考核的重要依据。 7、附件 7.1质量方针和质量目标展开图（一） REC/JF /ZL029 7.2质量方针和质量目标展开图（二） REC/JF/ZL030 7.3质量方针和质量目标、经营责任制检查表