收料作业规范1.2.docVIP

修 改 记 录 制修订日期 修 改 内 容 文件版本 变更前 变更后 2007-07-25 首次制订 无 1.0 2007-10-09 第一次修订 1.0 1.1 2008-4-16 规范新收物料新需的标识，以便仓库对物料先进先出的跟踪(第二次修订) 1.1 1.2 受控文件自发行之日起生效！ 编 制 审 核 批 准 1 目的 对本公司进料的数量、进度进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。 2 适用范围 本公司对外采购的物料，外发加工的半成品。 3 定义 3.1订购单：采购课下达给供应商的物料需求的信息凭证。 3.2外料入仓单：收料员凭供应商的《送货单》开具的证明物料数量入库的单据凭证。 3.3综合车间物料调拔单：项目车间与综合车间进行物料调拔所使用的单据凭证。 4 权责 4.1收料组：负责物料暂收跟进检验物料暂存管理与办入库手续。 4.2检验课：负责主要物料的检验工作。 4.3五金技术员：负责五金课辅料的检验工作。 4.4模具技术员：负责车铣辅料和模具及其辅料的检验工作。 4.5抛磨技术员：负责抛磨、喷砂辅料、劳保用品的检验工作。 4.6装配技术员：负责包装或装配辅料的检验工作。 4.7设备组长：负责电工用品，设备类物料的检验工作。 4.8物品申购人：负责其申购特定的物品的检验工作。 5 内容及要求 5.1 供应商送货 5.1.1 供应商应按订购单的数量和计划表的交期送货。 5.1.2 送货车到厂区后，应及时将《送货单》交至收料组处。 5.2核对需求计划： 5.2.1收料组应先将《送货单》交采购进行核对订购单（供应商、物料内容、数量、单价）并注明订单号符合要求的收料组即着手将《送货单》与《外购/外协物料交期计划表》核对。对交期符合要求的可直接收货、如交期提前一周内，由采购找物控员或物控课长沟通、部门经理同意后可收货、超出一周以上由制造总监签名方可收货。 5.2.2 由收料员通知相应检验员对来料进行简单抽验。 5.3 进料数量点收 5.3.1 收料员收到《送货单》后,对抽检合格的产品应及时进行实物清点并卸货到指定的地点,填写《来料日统计表》然后通知相关人员验货，并由收料组长保存好《送货单》。 5．3.2 当点收数量与送货单有差异时、可直接在《送货单》上更改，并由供应商与收料员、采购员三方在《送货单》上签字。 5.3.3收料组在收料的同时必须监督检验员按要求贴上合格标签并注明收货日期(以件为单位,每件都必须贴合格标签),以便仓库对每种物料先进先出的跟踪。 5.4 通知检验 5.4.1主要物料(管材、包材、配件)、量具、检具,通知来料检验员检验。 5.4.2五金辅料（锯碟、切割片、球模、芯模、焊枪线、焊枪开关、枪咀、枪尾、铜夹、补充料.钨针、焊条、钻咀、丝攻、开孔器、白砂轮、圆柱（锥）砂轮、不锈钢磨片、小纤叶轮片、清洗剂、乳化油、天那水、农机胶，502胶、氩气等）通知五金技术员检验。 5.4.3抛磨辅料或劳保用品（砂带、尼龙轮、布轮、麻轮、大纤叶轮、紫腊、绿腊、砂纸、白洁布、钢砂、玻璃砂、线手套、口罩、围裙、袖口、耳塞.布手套、胶手套等）通知抛磨技术员检验。 5.4.4包装或装配辅料（AB胶、酒精、防锈油、复粉、生粉、电解液、碎布、白纸、美纹纸、白胶纸，封箱胶、扶手盖胶圈等）通知装配技术员检验。 5.4.5模具及其材料，车铣辅料（板牙、钢刀、车刀、铣刀等）通知模具技术员检验。 5.4.6电工用品、设备类或辅料（液压油、石腊油等）通知设备组组长检验。 5.4.7其它物品类，通知申请人自己检验。 5.5 开入仓单 5.5.1对检验不合格的产品退货处理，按《退货处理作业规范》。 5.5.2经检验合格后的外购或外协物料,收料员应及时开出《外料入仓单》,填写供应商名称、日期、送货单号、订单号、物料名称、规格、图号/型号、材质、表面颜色、单位、数量（重量）后,并在开单和（来料）收料员处签名，并要求相关检验员签名确认。不允许有漏写、错写等现象。 5.5.3经检验合格后的项目车间调拔来的物料,收料员应及时开出《综合车间物料调拔单》，填写调入单需求单位、日期、订单号、物料名称、规格、型号/图号、表面处理、材质、单位、数量（重量）后,在开单和（来料）收料员处签名，并要求相关检验员签名确认。不允许有漏写、错写等现象。 5.6 送仓 收料员将货物与《外料入仓单》、《综合车间物料调拔单》一同送到物控课，送仓的表单要登记《来料单据签收记录表》，物控课人员签收后生效。来料组组长及时将签收供应商的《送货单》及《外料入仓单》整理好送给采购课相关采购员，并登记《来料单据签收记录表》，以便查询。 6 流程图（见第4页） 7 相关文件 《入仓作业规范》 8 相关表单/记录 8.1《来料日统计表》 8.2《来料单据签收记录表》 8