6、仓库退换货管理流程hite-wi-wk-006.docVIP

仓库退换货管理流程 制 定 人： 日期： 审 核 人： 日期： 批 准 人： 日期： 版本 制/修内容描述 发行人 页次 制/修日期 生效日期 A/0 新创建 李升权 1~4 2012-11-19 文件制/修记录 目的 为了确保库存物料的有序流动和质量，促进生产需求的正常进行，对物料的退换规范管理及控制。 范围：适用于本公司所有生产物料退换管理。 权责： IQC：负责判定不良原因，给出处理意见。 SQE：负责及时处理不合格物料。 仓库单据员：负责物料退换单据操作。 仓库发货员：负责退换物料的发货。 定义： 4.1 IT:库存转移，适用于同一公司不同仓库物料的移库业务操作。 4.2 WO:加工单，适用于生产制造项目BOM清单物料的配料业务操作。 作业程序： 流程开始：当收到SQE发出的退货通知后，启动此流程。 换货通知：SQE接收IQC发出的《过程不合格品报告》/《来料不合格品报告》,确认换货后，给仓库发出换货通知。 5.3责任类型：供应商责任或非供应商责任的判断。 5.4若为供应商责任：原材料不良 5.4.1则仓库发货员依据生产员工提交的《过程不合格品报告》/《来料不合格品报告》及不良物料后，发出新物料与其替换。 5.4.2仓库单据员根据SQE处理意见，安排仓库发货员退货至供应商并反馈SQE。 5.4.3供应商接收不合格物料后，安排换货，重新发出物料至仓库。 5.4.5仓库在供应商发回物料后，具体依据《仓库作业指导书》操作，流程结束。 5.5非供应商责任：生产过程损坏或研发更改。 5.5.1确认库存：仓库单据员判定是否有库存。 a)若有库存，仓库单据员IT移库至不良品仓，仓库发货员实物发给生产，并根据实际情况将不良品外发至供应商维修并反馈SQE。 b)若无库存，仓库单据员作WO工单负发放并IT移库至不良品仓。仓库发货员将不良品安排发货员发货至供应商并反馈SQE。 5.6不良品库存处理：仓库单据员每月提交不良品库存分类明细，质量、SQE及时跟踪处理不良物料。 5.7维修件返回：不良品经供应商维修后，返回公司。 5.8仓库收货： 5.7.1仓库收货员依据《仓库作业指导书》执行收货操作。 5.7.2仓库单据员将合格物料IT转移至原材料仓，通知生产领用合格物料。 5.9流程结束。 相关文件 6.1《仓库作业指导书》 HITE-WI-WK-001 记录表单 《来料不合格品报告》 HITE-RD-ZLXNY-017 《过程不合格品报告》 HITE-RD-ZLXNY-018 《验收单》 供应商来料清单 《IT移库单》 JDE系统表单 《WO加工单》 JDE系统表单 附件 《仓库退换货流程图》 HITE-WK-004 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------