0601-原材料采购控制流程.docVIP

文件名称：原材料采购控制程序 File name： 区域/部门： Location / Dept.： 北京/采购部 文件编号： Code： QP/BKRA-0601 版本： Edition：B.1 第 1 页OF 3 页 1．0 目的 2．0 适用范围（Scope）： 3．0 引用文件（Citation）： 财务部审批权限表 4．0 定义（Definition）： Scala---计算机程序软件 BD-事业发展部 RD-新产品开发部 QA-质量保证部 MRP-愿材料需求计划 5．0 职责（Responsibility）： 5.1采购部负责采购控制程序的有效运行. 5.3采购部业务员负责采购订单录制及采购活动的实施。 5.4质量保证部负责原材料进货检验. 5.5采购部主管/经理负责采购文件的签字并交符合财务审批权限的上 级主管审批. 起草人： Prepared by: 审核： Checked by: 批准： Approved by: 生效日期： Effective date: 6．0 作业流程图（Work flowchart） 输入 流程图 输出 Input Flowchart Output 1生产运筹部原材料需求计划单 2. 财务部审批 权限表 3. 合格供应商名册 4.供应商确认的订单,检验报告进口用单据, 发票 1采购申请单,采购订单 2.经批准的采购订单 3.采购订单及到货记录册 4.样品/检验报告交接单 注解： (1)当符合财务审批权限人员外出, 而按MRP时间要求必须订货时,采购部可先实紧急采购,但在相关人员回来的三天内必须补齐签字. (2)采购订单必须符合 财务部审批权限表. 7．0 相关文件（Correlated document）： (合格供应商名册) QI/BKRA-0601-001 （采购部） （3年） 8．0 质量记录（Record）： 记录名称 编号 保存地点 保存期限 (样品/检验报告交接单) QR/BKRA-0601-001 （采购部） （3年） (采购订单) QR/BKRA-0601-002 （采购部） （3年） .(采购订单信息，交接登记表) QR/BKRA-0601-003 （采购部） （3年） 9．0 附件 （Accessory）： ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------