qp-1文件和资料控制程序.docVIP

浙江xx汽配制造有限公司 文件编号 HF/QP-1-ZH 状 态 C/0 发行日期 2009/10/1 文件名称 文件和资料控制程序 第1页 共5页 目的： 对与质量体系有关的所有文件和资料进行控制，以确保各有关场所使用文件的适用性和有效性。 适用范围： 本程序适用于与质量体系运行相关的所有文件和资料（包括适当范围的外来文件）的批准、分发、更改、审核、保管等一系列控制过程。 职责： 3.1 文控中心负责质量体系文件和资料的控制。 3.2 技术部负责技术文件（图纸、标准、技术规范等）的设计制作、存档，移交文控中心。 3.2 文控中心负责技术文件（图纸、标准、技术规范等）的管理、发放和控制。 3.3 各部门负责分发到的文件和资料的控制和管理。 3.4 物控部负责外协用图纸的发放。 4 工作程序： 4.1文件和资料的分类及编号： 4.1.1文件和资料按性质分为“受控”和“非受控”两种。受控文件加盖“受控”印章，并注明受控编号（所有与质量有关的文件和资料均受控）。 4.1.2文件和资料分类 浙江xx汽配制造有限公司 文件编号 HF/QP-1-ZH 状 态 C/0 发行日期 2009/10/1 文件名称 文件和资料控制程序 第2页 共5页 4.1.3文件和资料编号原则：具体见《质量体系文件编号规定》。 4.1.4文件版本及修改状态说明： 文件版本用大写英文字母表示：A、B、C……依次类推； 修改状态用数字表示：0、1、2……依次类推； 当修改状态至9后，文件升版； 当遇下述情况时，文件直接升版： 组织机构有大的调整； 依据的质量体系标准发生变化； 文件的批准发布 4.2.1文件的发布流程： 文件类别 发布流程 拟制 审核 批准 质量手册 推行小组 管理者代表 总经理 程序文件 归口部门 管理者代表 总经理 作业指导书 管理文件 职能部门 管理者代表 总经理 技术文件 技术部 技术部 技术部部长 外来文件和资料 技术标准、规范 由文控中心管理 顾客工程规范 由文控中心管理 4.2.2批准后的原件均需上交文控中心，由文控中心统一管理。 4.3 文件和资料的发布及分发： 4.3.1文件与资料由批准者定立发布日期，发布日期为生效日期。(在文件中若无特别说明，批准者批准签字日期为发布日期) 4.3.2文件和资料由文控中心文件管理员分发、各部门配合实施。 4.3.3文件和资料分发范围及职能： 浙江xx汽配制造有限公司 文件编号 HF/QP-1- ZHB 状 态 C/0 发行日期 2009/10/1 文件名称 文件和资料控制程序 第3页 共5页 文件类别 分发范围 分发部门 质量手册 正/副总经理、管理者代表、各部门部长 文控中心 程序文件 作业指导书 管理文件 各相关部门 文控中心 技术文件 文控中心 外来文件和资料 技术标准、规范 职能部门负责人确定 文控中心 顾客工程规范 负责人确定 文控中心 4.3.4文件和资料分发号一览表（各部门均须按此执行） 分发号 分发对象 分发号 分发对象 01 总经理 06 技术部 02 副总经理 07 物控部 03 管理者代表 08 生产部 04 管理部 09 财务部 05 质保部 10 销售部 11 文控中心 注：如部门分发不止一份时，编号如下：例06/2 4.3.5文控中心文件管理员对发放文件根据文件和资料分发号一览表予以发放，并填写《文件领用（发放）登记表》。 文件和资料的更改： 4.4.1更改文件须由原拟制部门填写《图样（文件）更改通知单》，其审核、批准仍由原部门/人进行。当原审批人变动时，应由接替其岗位的人员审批。若指定其它部门进行审批时，该部门应获得制定审核、批准的背景资料。 4.4.2文件中有关文字的更改应以下划线 形式进行标识。同一文件中，当进行第二次更改时，应将前次下划线取消。 4.4.3文件与资料更改后由修订后批准日期表示生效日期， 文控中管理员将作废的文件收回后分发修订后的文件，记录于《文件领用（发放）登记表》中。 浙江xx汽配制造有限公司 文件编号 HF/QP-1- ZHB 状 态 C/0 发行日期 2009/10/1 文件名称 文件和资料控制程序 第4页 共5页 文件和资料特殊特性的标识： 对于那些需要质量方面特别证明的产品和特定特性的文件，须在该文件上加注特别标识“D”。 文件和资料的作废及销毁： 4.6.1文件更改后， 文控中心文件管理员须按原发放记录收回作废的旧文件，同时填写《文件和资料销毁登记表》经批准后予以保留或销毁。 4.6.2作为资料保留作废的原版文件，加盖“作废”印章。 4.6.3当有关人员使用的