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供应商管理程序 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2013年4月1日 1.1 修订记录 版本 修订号 修订内容 修订人 修订日期 批准人 A 0 必威体育精装版制订所有章节 1.0 目的 1.1 确保本公司的供应商能满足我公司需求物料的品质、交期、价格、配合度要求。 1.2 建立供应商管理制度，选择合格之供货商，确保供货商之供货品质，提升本公司之品质水准。 2.0 适用范围 2.1 能提供符合我公司要求的物品供应商。 2.2 对供货商的收集、评审及考核等管理均适用。 3.0 定义： 　 合格供应商：能达到我公司品质、交期、价格、配合度要求的供应商。 4. 0 职责 4.1 副总办：负责供应商的开发调查，基本资料的建立。 4.2 总经理：新供应商的决定录用与否及评估结果的核准。 5.0 步骤： 5.1 新供应商选择时机 5.1.1 新建立之来源资料，其所供应之产品适合本公司所需时进行； 5.1.2 现有之供货商产能、品质、价格、交货已不足应付本公司所需要时； 5.1.3 原供货商之供货能力丧失时。 5.2 评选过程 5.2.1 信息收集 　 由采购收集有能力供应本公司物品之供货商或供货商自行申请，经采购查询初步筛选后，报副总办负责人审核合格后由采购传真《供应商评估表》给供货商填写，并跟催回传。 5.2.2 书面调查 　 由副总办召集相关人员（各部门负责人、仓管）组成评审小组对供货商填写《供应商评估表》及相关资料进行书面评审，并将评审结果注明于《供应商评估表》中。 5.2.3 评审总结 5.2.4.1 副总办将该供货商之《供应商评估表》呈总经理裁决。 5.2.4.2 若副总办评定为合格且总经理裁决同意，则将该供货商记录于《合格供应商一览表》中。 5.2.4.3 评定为不合格，呈总经理裁示是否3个月后再次评审或直接取消。 5.2.4.4 若评审小组评定为不合格，但符合下列情况者，由采购申请，总经理裁决，同意后记录为合格供应商。（/评客户指定之供应商/卖方独立市场审差异不大且又一时无法找到合适供货商时） 5.2.4.5 本程序执行前已与本公司配合被判为合格之供货商，由采购建立名单，向副总办副总经理申请将之列入《合格供应商一览表》中，报总经理核准直接生效，不需重新评选。 5.2.4.6 每年对供应商进行一次评估，并将对合格供应商评估结果记入《合格供应商一览表》内。 5.2.4.7 若超过二年未执行采购作业之供货商，则将其从《合格供应商一览表》中删除，需再采购时依《供货商评审程序》重新评审。 5.2.4.8 要新增或删减合格供应商时，采购于每月月初修订《合格供应商一览表》，经过副总办副总经理审核后报总经理批准。 5.3 供应商管理： 考核 单位 考核内容 考核方式 等级之奖罚办法 采购 交期 交期（40分） A级（≥85分）：连续三个月成绩A级者，优先加订购单，并享受优先供应本司物品之资格。 配合度 配合度（20分） 工程/质检 品质 品质（40分） B级（84≤B级65）：继续正常交货。 交期得分=交货准时批数/交货要求总批数*40；配合度得分=采购依供货商协调性良否，给予以适当评分；品质得分=进料合格批数/进料总批数*40；(交货以采购之指定或供应商拟定之交货日为准)。 （紧急订单除外），超过一天算正常，超过一天以上按不及时视之，并统计于《采购进度跟踪表》中。如供应商未按要求日期交货而影响本公司出货也可视为逾期。 供应商评估，考核之记录依《质量记录控制程序》保存。 6.0 相关文件： 6.2 《采购控制程序》 6.3 《供应商管理规定》 7.0 相关表单： 7.1 《供应商评估表》 7.2 《请购单》 7.3 《合格供应商一览表》 7.4 《采购进度跟踪表》 7.5 《采购验收表》 8.0 流程图： 责任单位　　　　　　　　　流程图　　　　　　　　　　　相关表单 副总办 　 　　副总办　　　　　　　　　　　　　　　　　 供应商基本资料 　　　　　　　　　　　　　　　　　 供应商　　　　　　　　　 　副总