供应商管理程序a1.docVIP

济南宝世达光讯有限公司 供应商管理程序 受控状态： 文件编号： QP-019 版 本： A/1 页 数： 6 生效日期： 2010年2月1日发文编号： 会 签 研发部 生产部 品质部 工程部 销售/市场部 综合部 采购部 财务部 编制 审核 批准 修改履历页 变更编号 版本 修订日期 修订页次（条款） 修订内容说明 修订人 A/1 2010-7-1 2-6页 部分职能调整 夏中军 1.目的: 规定供应商调查、认可、考核及资格取消办法，确保其供应物料在技术、品质、价格、交期及服务等方面满足公司要求。 2.范围: 本程序适用于向本公司提供生产用原辅料及零部件的供应商（包括生产厂家和代理商及分销商） 3.定义: 本公司生产原辅物料共分以下类别： 3.1 A类物料: 在产品组成中具功能特性物料; 3.2 B类物料: 在产品组成除A类物料外的其他物料; 3.3 C类物料: 在产品形成过程中,用于帮助作业或保护产品且对产品品质影响较大的辅助材料; 3.4 D类物料: 在产品形成过程中,用于帮助作业或保护产品且对产品品质影响较小的辅助材料; 4.职责: 4.1 供应商科负责供应商开发并负责供方实地考察，建立档案资料与《合格供应商名录》； 4.2采购科负责定期对供应商价格、交期及服务等方面进行日常管理; 4.3 研发部负责物料承认工作,必要时协助SQE评估供应商的产品开发、设计及技术能力能否满足公司要求; 4.3 品质部/SQE负责对供应商的品质体系进行评估及定期稽核; 4.4供应商科采购工程师负责《合格供应商名录》(AVL)的建立维护和更新； 4.5 公司总经理负责批准《合格供应商名录》。 5.工作程序 5.1 供应商管理工作流程图（附后） 5.2 供应商管理工作程序的要求（附后） 6.相关文件 6.1《采购管理程序》（QP-020） 7.记录表单 7.1供方调查表 7.2供方评定表 7.3供应商改善行动要求 7.4供方评审表 7.5样品承认报告 7.6合格供应商名单 7.7供方实地考察报告 工作流程图 工作程序的要求 序号 流程块 工作要求 1 供应商选择 1)根据公司生产要求，通过新闻媒体、网络、产品展销会等各种途径寻找并收集具有开发潜力的供应商资料。 2)公司对供应商选择原则上是针对生产厂商，但销售商为生产厂家指定厂商时，则该销售商可视为生产厂家。 2 供应商评估 提供新物料之前之供应商如之前曾为公司供应过其他物料时,可表现予以评估,与公司无业务关系的供应商,采购与其初步洽谈并了解基本情况后要求填写《供方调查表》提交及品质经理 供应商开发主管和品质经理根据该供应商具体情况及提供的物料类别,确定是否须对其现场评估 A．对于生产厂家，如须现场评估时，则由采购、研发（必要时）、生产技术及SQE组成评估小组对其现场评估。评估后，由采购完成《供方实地考察报告》后存档； B．对于代理商/分销商，应由采及SQE对其代理和分销等级、销售业绩、管理能力及售后服务等重大资讯进行评估和现场考察，并填写《供方评审表》后存档； C.如认为无考察必要（主要是C、D类物料）或存在实际困难（主要是部分海外供应商），可由供应商提供相关资料（如ISO证书、质量体系文件、公司概况及相关产品技术规格书和测试资料等,SQE、、研发部（必要时）、生产技术组成评估小组对其资料进行评估。 供应商评估结论包括优秀/合格/需要改善/不合格等情况，采购和品质经理根据评估结果决定其后续处理方式。 A. 评估结论为优/合格，要求供应商提交样品和相关产品规格书交研发部进行物料承认作业。 B.评估结果为需要改善但由于特殊原因需要再次认可此供应商时，可由采购申请，SQE发出《供应商改善行动要求》（SCAR）限期改善后再次稽核，如不合格或需要改善则由采购部寻找新供应商（同一生产厂家最多进行两次稽核和评估） C. 评估结果为不合格则由寻找新供应商。 )在特殊情况下（如研发急需样品）可由供应商先送样承认，再作评估，但只有送样承认合格及评估合格方可列入合格供应商名单。 合格供方名单控制1）评估及送样承认的供应商，经品质批准后，采购录入系统（如需提供合格证书或安