来料检验与入库检验流程.docVIP

****科技有限公司 文件编号 LJ-14-01 版本号 V1 来料检验程序 实施日期 2014-5-20 页码 1 步骤 输入内容 责任 流程图 输出内容 记录与备注 1 2 3 4 5 送货单 采购订货单 送货单 采购订货单 材料规格书 供应商出厂检验报告 来料检验标准 物料表 来料送货单 采购供应商 仓库 检验员 仓库 财务/ 采购 OK NG 让步接收 NG 收到供应商来料送货单 确认来料数量与规格无误 来料检验报告，来料异常反馈单 来料异常反馈单 入库单 数量与型号无误后由仓库通知品管检验 物料评审小组由生产部经理，技术部经理及采购部经理组成 对于同一物料送货单名称与物料表名称不一样时需要以物料表为准 ****科技有限公司 文件编号 LJ-14-01 版本号 V1 入库检验程序 实施日期 2014-5-20 页码 1 步骤 输入内容 责任 流程图 输出内容 记录与备注 1 2 3 4 5 6 完成品入库单 生产订单、成品检验标准 成品入库单/成品检验报告单/成品检验不合品退货单 制造车间 各产线组长 检验员 检验员 检验员/质量主管/工程师 制造及仓库 OK 模糊 NG OK NG 成品检验报告单 入库单/退货处理单 通知检验可以电话/口头/书面形式。通知时应告之该批次生产的数量，规格型号 检验员应针对不同产品准备相应的技术规范标准 检验员根据实际情况对产品情况进行判定。对合格与不合格品可直接出具相应的检验报告。但对于模糊情况可递交上一级进行复判。复判由质量主管/工程师连同该批次业务员组成。 仓库受理制造部门入库时应有对应的检验报告方可办理入库手续 ****科技有限公司 文件编号 LJ-14-01 版本号 V1 出货检验程序 实施日期 2014-5-20 页码 1 步骤 输入内容 责任 流程图 输出内容 记录与备注 1 2 3 4 5 6 出货申请单 开出库单 业务订单、成品检验标准、成品检验报告单 成品测试标准/成品老化标准 业务跟单 财务部 检验员 （OQC） 检验员 （OQC） 检验员/质量主管/工程师 实验室 （QE） OK 模糊 NG OK NG N Y NG OK 成品检验报告单 性能老化测试报告 通知检验可以电话/口头/书面形式。 检验员根据实际情况对产品情况进行判定。对合格与不合格品可直接出具相应的检验报告。但对于模糊情况可递交上一级进行复判。复判由质量主管/工程师连同该批次业务员组成。OQC可根据产品特性及实际情况判断是否需要送实验室进行进一步老化测试。 仓库受理制造部门入库时应有对应的检验报告方可办理入库手续 3 单据录入送财务 品质出具合格报告单 品质出来料异常反馈 采购退货 执行来料检验 通知检验 待检品 出货 单据录入送财务 来料确认 来料进厂 制造处理退货批量 出性能老化测试报告 出不合格报告单 检验文件准备 实验室执行测试 出合格报告单 复判 物料评审小组 是否需要送实验室测试 执行检验判定 执行检验判定 品质出合格报告单 复判 品质出不合格报告单 制造处理退货批量 制造办理入库 出库检验通知 开出库单 出货通知