2017年南通市通州区实验幼儿园预算公开情况.PDF

2017 年南通市通州区实验幼儿园 预算公开情况 第一部分 区实验幼儿园概况 一、主要职能。 1.贯彻执行国家、省关于学前教育的路线、方针、政策和法律、 法规；承担幼儿园保教管理的全部责任，对全园各项工作实行统一管 理，全面负责。 2. 全面负责幼儿园教育、保育、科研工作，领导教职员工不断 探索办园规律，深化课程改革，加强教学管理，开展教学研究，积极 应用现代教育技术，拓展办园渠道，努力提升保教质量和管理水平。 3. 根据政府和教育行政部门的规定，按照单位自主用人等原则， 结合幼儿园实际聘用教师，签订聘用合同，制定幼儿园内部管理改革 方案，按规定程序组织实施。负责师资队伍建设，制订幼儿师资队伍 建设方案和培训计划，通过多种途径，不断提高教师的思想政治素质 和业务素质。采取有力措施，加快青年教师队伍的管理，建立优化师 资队伍的长效管理机制。 4.全面负责幼儿园的总务后勤工作，贯彻勤俭办学原则，坚持为 保教工作和教职员工服务的方向;建立健全财务规章制度，严格财务 管理，合理编制预算，依法多渠道筹措教育资金；加强园产管理，提 高资金和教育资源使用效益;搞好校园环境建设，关心教职员工的生 活，不断改善办园条件。 二、2017 年度主要工作任务及目标。 以《幼儿园教育指导纲要》和《3～6 岁儿童学习与发展指南》 精神为指导，以“规范、特色”为切入点，以课程游戏化建设为重点， 践行“以幼儿为本，师生共成长”的理念，牢固树立质量意识，努力 推进特色建设，圆满地完成各项工作任务。 三、部门（单位）机构设置和所属单位情况。 园长室（一）、园长室（二）、园长室（三）、保教处、教科室、 总务处、保健室、财会室、资料室、档案室。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 根据区财政局《关于编制2017 年通州区区级部门预算的通 知》的要求，按照“统筹财力、确保重点、厉行节约、强化约束、 规范透明、注重绩效”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决 策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办 事，从严从紧编制2017 年部门预算。 我单位严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳 入预算管理。规范非税收入资金管理，统一管理各项资金。严格 控制“三公”经费，科学编制公务消费预算，有效控制行政运行 成本。其中：收入预算编制坚持实事求是，积极稳妥，应收尽收 的原则编制。支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观，不编赤 字预算，确保收支平衡。其中基本支出预算的编制：人员经费以 人社部门相关批复为依据。商品和服务支出按公益一类单位0.09 万元/人*年的标准编制。事业专项及项目支出的编制：结合2017 年工作实际，按区委、区政府交办工作任务进行项目设置，并细 化预算编制。 2017 年秋金桥分园将新开4 个小班，连同现有的的8 个班级， 可以开足12 个班。本部和金桥分园在园幼儿将达到1360 名左右，预 算外收入可达619.2 万元。金桥分园新增人员将按照有关规定配备， 有关人员工资福利2017 年底根据具体情况作预算调整。幼儿园本部 2016 年的收支情况与2015 年基本持平。 事业专项中我们依据幼儿园教育教学和大型活动的要求，列出了 幼儿课本费13 万元，对外公开活动3 万元，省优质园验收5 万元， 园歌灌制3 万元，招生宣传费5 万元，根据通州区消防标准化学校的 要求，我园本部和金桥分园食堂拟安装煤气自动报警系统2 套，购置 烟感器等消防器材，约6.5 万元。根据省优质园装备的要求，年度拟 更换幼儿课桌椅15 各班级，约需11.87 万元。为适应现代化教育教 学的需要，拟购置台式电脑25 台，空调4 台，复印机一台，摄像机 1 台，数码相机10 台。为推进省课程游戏化项目的开展，年度将购 置桌面玩具14 万元，户外中小型玩具6.69 万元，亿童运动包4.4 万 元。根据省优质园的要求，年度拟添置图书2 万元，我园的校舍屋顶 局部渗漏，暑期将对渗漏屋面进行维修，约需10 万元，幼儿图书室、 部分走廊、门厅地板、PVC 地胶脱落需跟换，约2.5 万元。 第二部分 区实验幼儿园2017 年度部门预算表 表格详见附件 第三部分 区实验幼儿园2017 年度