2017年医科大学审计工作总结.docVIP

2017年医科大学审计工作总结 2017年医科大学审计工作总结提要：针对审计过程中暴露出来的一些共性问题，审计处在工作中积极开展调查研究，就问题发生的原因、形式、结果进行了多方的调查，配合有关单位及时采取相应措施 更多精品自报告 2017年医科大学审计工作总结 在省审计厅、省教育厅和学校领导的高度重视和领导下，2017年z医科大学审计处经过共同努力，认真贯彻了审计厅和内审协会会议精神，坚持依法依规、实事求是、客观公正的审计原则和廉洁自律的要求,充分发挥内部审计职能，全面履行审计监督职责,圆满完成了2017年的审计工作任务。现总结如下： 一、召开全校审计工作会议，强化对审计工作重要性的认识 2017年审计处在新一届校党委和行政的领导下，特别是在分管校领导的直接指导下，召开了相关单位负责人和工作人员的全校审计工作会议，传达了省审计工作会议、省内审工作会议精神以及教育部2017年审计工作要点，回顾总结了2017年学校审计工作，并对2017年我校审计工作进行部署。 通过会议，使与会人员深刻认识到审计工作的地位和作用，审计工作的重要性和必要性，认识到审计工作是加强学校管理和内涵建设的有效措施。同时也使审计人员进一步增强责任感、使命感，从而认真履行审计职责，对全年审计工作起到很好的促进作用。 二、深入学习科学发展观，全面推进各项工作顺利开展 积极响应省委、教育工委和校党委的号召，深入开展学习实践科学发展观活动，按照校党委日程安排，一方面在处室内开展自学和本处室集体学习，另一方面积极参加支部、机关一总支和学校组织的学习活动。通过学习，进一步加深了对科学发展观重大意义、科学内涵、精神实质和根本要求的理解，促进了各项工作又好又快的开展。同时，还协助校学习实践科学发展观活动督导组参与检查指导各部、院党总支学习科学发展观各阶段工作情况，并圆满完成地完成任务。 三、健全审计工作制度，强化审计监督职能 在2017年对原有制度清理和完善的基础上，结合学校建设工程招投标工作进行调整等实际情况，对现行的有关制度进行了修订和完善。审计处牵头成立了“工程竣工审计与委托会计师事务所招标工作小组”，进一步规范了大型基建维修项目决算审计中会计师事务所的遴选工作，有利于促进审计工作，进一步提高了审计工作管理水平，强化了审计监督职能，使学校审计工作逐步走向科学化、制度化、规范化管理。 四、加强工程审计监督工作，提高资金使用效益 审计部门积极配合有关单位，严格控制建设工程造价，在工程建设过程中参与监督，在监督中做好服务。 1、积极开展工程审计事前参与工作。2017年审计部门参与了4项基本建设工程和20项维修工程的招投标监督工作。积极配合总务部门，通过加强对建设项目的立项、设计、招标投标工作、施工合同签订等关键控制点的监督，审计部门参与建设项目前期的各个管理环节，在建设工程上注重从设计、招标文件制定、合同关键点认真讨论，如工程范围、材料品牌、工程结算方式、优惠比例、付款方式等。提出一些合理化建议。 2、坚持在施工过程中跟踪审计。2017年参与了和平苑G楼职工住宅、3#学生公寓、老图书馆改造、大塘改造等基建工程项目以及维修工程项目的现场跟踪审计。在工程项目施工过程中审计人员坚持做到：严格履行合同中规定的条款，避免不必要的变更、签证；深入施工现场察看，对隐蔽工程做好工作记录，以利于工程造价审计；随时了解工程进度，为降低工程造价，审计人员与有关部门人员一起检查工程所用材料是否符合已确定品牌、规格、质量；跑市场、搞调研、采价格、掌握材料价格信息，严把设备、材料采购关。 3、全力做好工程竣工审计工作。 对基建、维修工程项目报送工程结算审计材料严格要求、认真审核、逐一登记。审计处积极组织第二附属医院、研究生1#2#公寓、临床医学院教学楼c区、和平苑1#2#5#职工公寓等竣工决算审计工作，不断提高工程审计工作的质量和效率。一是立足内部审计，添置工程审计软件，通过内部审计，一方面提高了业务水平，另一方面节约了审计费用。二是对于重大工程项目审计，通过公开招标甲级工程造价咨询机构审计。三是对于委托社会审计机构进行审计的工程项目，审计处派专人自始至终地参与、协助、配合和督促社会审计机构工作，从资料交付、现场察看、审计对账、审计复核等事宜。四是针对双方争议问题本着依法依规，实事求是、客观公正的原则，及时研究解决争议问题，使每个工程项目审计都能严格按审计程序规范操作，使之得出公正、合理的审计结论，有效的维护了学校的利益。 截止2017年12月31日，审计处共审计基建维修工程项目145项，其中，完成研究生公寓1#2#及附属工程、临床医学院教学楼c区、中心配电房扩建、和