客户验厂作业指教书.docVIP

业进制品厂客户验厂作业管理规定 目的﹕规范工厂的操作﹐满足所有客户验厂要求。 范围﹕适用于所有的客户验厂。 职责﹕ （驻厂）公司领导﹕负责对客户验厂人员的接待，验厂工作的统筹﹑组织和督导。 组员﹕负责本部门的日常工作和配合验厂前检查。 稽核员﹕负责验厂前各部门工作完成情况检查和督导。 例行验厂人员组织架构图 作业内容﹕ 5.1驻厂公司领导接香港验厂通知（或香港直接通知）后在验厂时间段做好相关的接待工作。 5.2驻厂公司领导及时将客户来公司验厂的时间和要求的信息，指示总经理助理（或指定人员）将信息传达到相关部门主管。 5.3各部门主管收到客人来公司验厂的时间和要求信息，立即组织人员在客人到工厂前先进行6S整治（平时执行例外）然后由厂务经理或指定代理人领各部门主管负责人复核5.4组员按客户规定要求完成本部门的各项工作﹐在验厂前二天将资料交稽核员检查。 5.5稽核员根据客户验厂要求对各组员的部门工作完成情况进行检查﹐如有不符合项各组员必须在规定时间内整改完成﹐不得有任何理由进行搪塞。 5.6组员工作分工内容（例行验厂）﹕ 5.6.1人事总务部： 5.6.1.1 公司年度培训计划/各部门培训实施情况记录/特殊岗位人员清单/特殊岗位人员上岗证发放记录/特殊岗位人员培训履历表的提供。 5.6.2资材部： 5.6.2.1合格供应商清单/年度供应商评审计划/年度供应商评审实施记录（含供应商整改记录）/月供应商评价记录/供应商环境管理物质承诺书/过期仓存材料及成品清单的提供及货仓6S确认。 5.6.3工程部： 5.6.3.1材料承认清单/材料承认书/4M变更申请书/4M变更通知书/新产品产前会议记录/新产品试产后总结记录及总结会议记录待改善效果追踪记录/作业指导书（一整套，最好是SSS或中腾专用作业指导书再加上生产制造单）的提供。 5.6.4生管部： 5.6.4.1订购单/生产一览表/制造指令单/生产计划记录/送货单的提供。 5.6.5生产部： 5.6.5.1特殊岗位人员培训考核记录/押出过程控制记录/火花机点检记录/火花机检测日报表记录/流水拉首件检查记录/开线检验及处理记录/钉五金检验及处理记录/啤机检验及处理记录/插头测试检测记录/重要客诉时对员工培训记录/领料单/成品入库单的提供及生产部对生产现场押出火花机点检/插头测试机点检及测试参数（含啤机参数）/焊接铬铁头温度点检/不良品标示与隔离/生产现场作业人员作业方法及品质状/产品状态标示/不良品及时处理/品质记录及时填写及流程安排的合理性与车间6S的确认，ISO专员对生产现场押出火花机点检/插头测试机点检及测试参数（含啤机参数）/焊接铬铁头温度点检/不良品标示与隔离进行再次确认。 5.6.6品质部： 5.6.6.1 计量设备清单（内/外校）/内校人员资格证书/外校报告/QC工程图/来料检验规范/胶料检验记录/五金检验记录及对应检验图纸/铜线检验记录/制程巡检记录及对应生产制造单/QA检验规范/QA检验记录及对应生产制造单/来料不良记录（含发给供应商改善报告）/过期仓存材料及成品重新检验记录/制程及QA异常改善报告/客户投诉改善报告/端子吊重专用记录/插拔力专用记录的提供与部门的6S的确认。 5.6.7 ISO： 5.6.7.1质量环境手册/程序文件/管理类文件/内审资料/外审资料/管理评审资料/营业执照/组织机构代码/税务登记证（含国/地税）/ISO9001：2008证书/公司组织架构图及投影仪的提供。 5.6.8 维修部： 5.6.8.1模具（含成型模具/刀模/眼模及印字轮）验收记录/模具（含成型模具/刀模/眼模及印字轮）重新验收记录/模具（含成型模具/刀模/眼模及印字轮）使用寿命记录（最好是中腾或SSS）/模具（含成型模具/刀模/眼模及印字轮）报废记录/模具（含成型模具/刀模/眼模及印字轮）台帐记录/机器设备清单/机器设备年度保养计划/机器设备保养维修履历表的提供. 5.7以上各部门所提供与产品有关的记录务必是同一订单（是指订购单/生产一览表/制造指令单/胶料检验记录/五金检验记录及对应检验图纸/铜线检验记录/生产计划记录/领料单/押出过程控制记录/火花机点机记录/火花机检测日报表记录/流水拉首件检查记录/开线检验及处理记录/钉五金检验及处理记录/啤机检验及处理记录/插头测试检测记录/制程巡检记录及对应生产制造单/ QA检验记录及对应生产制造单/成品入库单/送货单）. 5.8验厂路线及时间安排： 5.8.1一般例行验厂则按如下安排进行： 5.8.1.1一般情况下；由驻厂公司领导（或总经理）/稽核员及品质部主管组成迎接小组，必要时加入部分组员，在客人进入办公楼时要分两边在门口站立欢迎客人到那车间此车间组长要在车间门口端正站立迎接：要微笑点头，说欢迎指导然后要跟后参观车间完毕，