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行政办公室报销制度和流程
办公室财务报销管理流程
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 日常简述费用内容或事由为了便于公司根据需要统筹安排人必须取得相应的合法票据按规定的审批程序报批。 按规定的审批程序报批票据填写应注意根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。且发票背面有经办人签名。 整理报销单据填写到报销附则
本制度经总经理办公会议讨论通过后生效。
1
获 批
经由主管副总、总经理签字确认
经办人到财务部领款，出示审批单并填写借款单
经由部门经理、主管副总、财务总监、总经理签字审核
财务部报销，领取借款单
部门员工将所需物品详细申购单上报部门经理
部门经理领取并填写用款申请单
行政部填写支出凭单
未获批
采购物品
入库登记
经办人将票据凭证及借款余额上交行政部部门经理
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