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实验三销售管理1要点
选择[制单]按钮 再点击[保存]按钮 * 发货处理业务数据流程 销售发货单 手工录入 销售订单 销售出库单 销售发票 (销售部) (仓库) 业务5:1月14日,按销售订单发货(产成品仓)给精益公司。AA电脑公司采用先发货后开票的业务模式。 操作步骤: (1)进入菜单路径:业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单 (2)进入 [销售发货单]对话框后,在命令按钮中,点击[增加]按钮. (3)在[过滤]条件窗口选择对应的订单 (4)点击[保存]按钮 登录时间为2014-01-14 先单击[增加]按钮] 再对欲参照订单的做选择打勾,然后单击[确定]按钮 点击[保存] 再点击[审核] 点击[向右]按钮,找到对应的出库单 发票处理业务的数据流程 销售订单 复核 销售出库单 销售发票 现收处理 收款凭证 销售发票 现收处理 现结制单 业务6:1月14日,本公司以现金代垫精益公司运费500元(税率为7%),并开具增值税销售发票,发票号为0000000003,货款尚未收到。 操作步骤: (1)进入菜单路径:业务/供应链/销售管理/销售开票/销售专用发票 (2)进入 [销售发票]对话框后,在命令按钮中,点击[增加]按钮. (3) 拉下一[生单来源]对话框,选择[参照发货单]。 增加本单位开户银行 先单击[增加]按钮] 单击命令菜单的“[发货单]” 再对欲参照订单的做选择打勾,然后单击[确定]按钮 再点击[保存]按钮 再点击[代垫]按钮 单击[审核] 发票处理业务的数据流程 销售订单 销售出库单 销售发票 应收帐款应收处理 已复核销售发票 生成应收凭证 发票记帐 业务7:对前面的发票记账,并生成凭证。确认出库成本。 操作步骤: 进入菜单路径:业务/财务会计/应收款管理/应收处理/应收单审核 选中要审核的单据 再单击[审核] 选中要审核的单据 再单击[审核] 转入应收款管理系统的[生成凭证]菜单路径,在制单查询对话框 中,选择[发票制单],然后,点击[确定]按钮 增加费用项目及分类 (1)进入菜单路径:基础设置/基础档案/业务/费用项目 (2)单击[增加]按钮,录入内容 (3)单击[退出]按钮. 设置“电脑(P3)”成本计价方式 (1)进入菜单路径:基础设置/基础档案/存货/存货档案 (2)单击[价格成本]选项卡,选择计价方式 (3)单击[确定]按钮. 点击[计价方式 业务1、昌新贸易公司向业务二部询价,要买电脑(P4)250台,业务员何亮按约定售价6000元/台输入报价单 操作步骤: (1)进入菜单路径:业务/供应链/ 销售管理/销售报价/销售报价单 (2)在[销售报价单]的对话框中, 单击”增加”按钮 (3)按照业务内容输入报价单 (4)点击[保存] (5)再点击[审核] 先点击[增加]按钮 然后依次输入订单日期、客户、销售部门、 存货、数量、无税单价等 选择[普通销售]业务类型 先点击[保存]按钮 以李飞重新登录,再单击[审核]按钮]即可 可发送消息通知 注销后以1月4日重新登录(后面略) 先点击[]按钮 再单击[弃审]按钮 登录日期为1月4日 单击[修改]按钮 改完单击[保存][审核]按钮 销售报价生单处理 操作步骤: (1)进入菜单路径:业务/供应链/ 销售管理/销售订货/销售订单 (2)在[销售订单]的对话框中, 单击”增加”按钮 (3)点击“生单”按钮,在下拉框选择“报价” 先点击[增加]按钮 再选择[报价单]并单击 先设定客户[0002];然后再单击[确定]按钮 对选择的报价单打勾,然后单击[确定]按钮 输入[预发货日期] 再点击[保存]按钮 最后点击[审核]按钮,即完成 业务2:华宏公司向本企业下达销售订单(电脑(P3)100台,单价5000元,需求日期为2014-1-20日 ) 操作步骤: (1)进入菜单路径:业务/供应链/ 销售管理/销售订货/销售订单 (2)在[销售订单]的对话框中, 单击”新增”按钮 (3)按照业务内容输入销售订单 (4)点击[保存] (5)再点击[审核] 先单击[增加]按钮] 然后依次输入订单日期、客户、销售部门、 存货、数量、无税单价、发货日期等 选择[普通销售]业务类型 最后,点击[保存]按钮 点击[订单列表] 点击[查询]按钮 先选中要审核的销售订单 单击[审核] 业务3、1月7日华宏公司的销售订单因故不能执行人工关闭订单 操作步骤: (1)进入菜单路径:业务/供应链/ 销售管理/销售订货/销售订单 (2)在工具栏点击[上张]按钮,找到华宏公司的订单 (3)点击[弃审] (4)再点击[关闭] 单击[上张]按钮,找到华宏公司的销售订单 然后单击[关闭] 先单击[弃审] 业务4:1月7日,精益公司向AA电脑公司订购100台电脑(P3),每台单价5000元。双方协定于本月1
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