16949内部质量管理体系审核检查表.doc

?内部质量管理体系审核检查表 No. RP/QR-8.2.2-03 过程名称 COP1 接单/合同评审过程 ISO/TS16949：2002 对应条款 7.2.1、7.2.2 审核员 审核日期 过程主管及职责 过程输入/过程输出 过程的绩效目标 过程审核内容 审核证据 评价 顾客的特殊要求清单以及抽查3份合同，检查是否确定了： a)?顾客规定的要求，包括交付和售后活动的要求？ b)?顾客未做规定，但规定或已知和预期用途所必要的要求? c)?与产品有关的法律和法规要求? d)??任何公司确定的额外要求 e）能否证明特殊特性的命名、文件化和控制符合顾客要求？ 并检查上述产品要求评审记录，是否在向顾客作出提供产品承诺之前,公司是否评审了产品的相关要求？并确保： a)????? 产品要求得到规定？ b)????? 与以前表述不一致的合同或订单要求得到了澄清？ c)????? 公司有能力满足规定的要求？ 上述产品要求评审的结果及跟踪措施的记录是否保存？公司是否在合同评审中调查、确认并文件化计划产品的制造可行性，包括风险分析？ 内部质量管理体系审核检查表 No. RP/QR-8.2.2-03 过程名称 COP2 产品和过程设计过程 ISO/TS16949：2002 对应条款 7.1\7.3 审核员 审核日期 过程主管及职责 过程输入/过程输出 过程的绩效目标 过程审核内容 审核证据 评价 是否策划和建立产品实现所需的过程？ 抽查1套新产品APQP，检查产品实现过程的策划是否与本公司的质量管理体系的其它过程要求相一致？ 在策划产品实现的过程中，是否确定了以下方面的适用内容： a)????? 产品的质量目标和要求? b)????? 针对具体产品所需建立的过程和文件，并提供所需的资源? c)????? 针对具体产品所需的验证、确认、监控、检验、测试以及验收准则? d)????? 对实现过程及其产品的符合要求性提供依据所需的记录?（7.1） 产品实现的策划过程的输出格式是否适用于组织的运行方法？ 客户要求及对其技术规范的参考是否包括在产品实现的策划中，并作为质量计划的一部分？ 组织是否确定了所开发产品的接收标准，并在需要时获得了顾客的批准？ 组织属性类数据的接收标准是否为零缺陷？ 内部质量管理体系审核检查表 No. RP/QR-8.2.2-03 过程名称 COP2 产品和过程设计过程 ISO/TS16949：2002 对应条款 7.1\7.3 审核员 审核日期 过程主管及职责 过程输入/过程输出 过程的绩效目标 过程审核内容 审核证据 评价 公司是否在实施前对工程变更作了确认？（7.1.4） 是否对有专利权的设计、影响形状、装备性、功能（包括性能和/或耐久性）的影响的变更会同顾客一起做了的评审,以确保所有的影响能得到正确的评估？（7.1.4） 当顾客要求时，是否满足了额外的验证/标识要求，如那些对新产品的引进所需要的要求？（7.1.4） 公司是否对产品的设计和开发进行了计划和控制？（7.3.1） 在设计和开发策划中，组织是否确定了： a)????? 设计和开发的阶段? b)????? 每个设计和开发阶段相应的评审、验证和确认活动? c)????? 设计和开发活动的职责和权限? 是否建立参与设计和开发的不同小组之间的接口，以确保有效的沟通，并明确职责，设计和开发计划的输出是否随其进展作相应更新？ 内部质量管理体系审核检查表 No. RP/QR-8.2.2-03 过程名称 C