科室风险,廉政风险识别防控一览表.docVIP

XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险） 科室名称 组织办 科室负责人 分管领导 业务工作职责 党的组织建设和党员队伍管理、教育、发展 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 发展党员、接转组织关系 中 实行发展党员公示公开制度，严格审查程序 收缴党费 中 加强组织干部思想政治教育和业务培训，落实干部廉洁自律公开承诺制度 干部考察、考核、评比表彰 高 实行干部考察考核公开制度，群众监督 机制制度风险 外部环境风险 与组织干部行使职权有关的单位和个人 中 干部勤政廉政行为动态监督防范 科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险） 科室名称 XX司法所 科室负责人 分管领导 业务工作职责 人民调解 、法律服务、社区矫正人员管理、安置帮教、法制宣传 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 法律知识点 低 全面了解各项法律知识 帐目清晰 低 帐目公开，收费合理 机制制度风险 外部环境风险 其它风险 科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险） 科室名称 劳动保障所 科室负责人 分管领导 业务工作职责 农村养老保险、城镇居民养老保险、劳动力转移、就业再就业、5.7家属养老保险、就失业证发放、劳动合同签订、农村合作医疗 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 农村合作医疗收款 中 认真核对收款金额与实际参合人数 机制制度风险 外部环境风险 其它风险 科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险） 科室名称 计划生育 科室负责人 分管领导 业务工作职责 辖区的常住户、暂住户、流动人口的计生管理与服务，负责业务指导和监督及生育证的审查、发放工作 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 农村独生子女申报审批 高 1、开展风险提示2、履职尽责，与女方户籍所在地乡镇或者城市街道办事处审核无误后办理 农村再生育申报审批 高 1、开展保廉承诺、警示教育、风险提示2、履职尽责，认真审核3、村两委会、村民代表会通过并在村公示 办理《农村第一个子女生育登记卡》申报审批 中 1、开展风险提示2、履职尽责，认真审核 社会抚养费征收工作把关不严 高 明确公开社会抚养费征收审批流程、征收标准及所需材料，对征收审批事项要按规定履行报告程序，经负责领导同意并签字后，方可办理，并留样存档 机制制度风险 外部环境风险 其它风险 科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险） 科室名称 财政所 科室负责人 分管领导 业务工作职责 单位预算资金管理、财政扶贫项目、转移支付资金、各项支农惠农政策补贴资金管理等 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 财政扶贫项目 高 监督项目实施全过程，资金使用拨付到位。 粮食直补资金发放 高 协调好土地分配，按补贴标准，按市发放补贴资金。 支农惠农资金 高 按程序办事，手续齐全，资金按时拨付，严格监督。 机制制度风险 新的业务工作实施时 ， 只是对国家和省里文件遵照执行、结合实际对其补充完善少。 中 深入实际多做调查研究，结合我镇实际制定各项规章制度，提高工作效率。 外部环境风险 其它风险 科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险） 科室名称 宣传办 科室负责人 分管领导 业务工作职责 宣传思想暨精神文明建设 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险 舆论宣传 中 舆论公开 监督渠道 低 利用各种渠道，做好防范工作 机制制度风险