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附件1： 省安监局安全生产监督检查随机抽查事项清单 一、危化品生产企业随机抽查事项 （一）执法人员随机抽查事项 序号 抽查项目 抽查内容 抽查标准 抽查依据 抽查方法 1 行政许可 安全生产许可证是否在有效期内。 ? 危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规定，取得危险化学品安全生产许可证 安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 查阅安全许可证有效期及延期申请相关资料。 企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了安全生产许可证变更。 在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、企业名称或者注册地址的，应当自工商营业执照或者隶属关系变更之日起10个工作日内向实施机关提出变更申请 在安全生产许可证有效期内，有危险化学品新建、改建、扩建建设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起10个工作日内向原实施机关提出变更申请 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法?第30、32条。 查阅安全生产许可证内容，了解企业变更内容及时间，执照变更内容及时间，建设项目及竣工验收情况，变更申请提出时间。 2 安全生产管理机构 (1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员； (2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例； (3）是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 危险的生产单位应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员(一)从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；(二)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；(四)从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 查阅机构任命文件，了解机构名称、专职安全管理人数、资格证件、员工人数。 3 安全生产责任制 （1）是否建立和完善安全生产责任制； （2)安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实； (3)是否严格落实考核、奖惩。 生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 查阅安全生产责任制度及安全责任书，查阅监督及考核资料。 4 隐患排查 (1)是否建立健全了事故隐患排查治理制度； (2)是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况； (3）是否按规定整改查出的安全隐患；对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施。 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 《安全生产法》第38条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 查阅隐患排查治理制度，隐患排查治理台帐以及相关整改资料。 5 风险管控 （1）是否建立了风险管控机制； （2）是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施； （3)是否对风险点进行公告警示。 生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 查阅风险管控制度，风险排查及管控措施资料；查看风险公告情况。 6 安全教育培训 主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 　 危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。 《山东省生产经营单位安全生产主