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XX小企业体系内部审核实施的方案
广东XX工程有限公司
安全保障体系内部审核实施方案
被审单位 XX公司各部门及下属项目部 审核种类 内部审核 审核时间 2011年11月20日 ～ 2011年11月21日 一、审核目的
通过审核，了解XX公司实际工作中与安全生产风险管理体系要求存在的差距，全面地使实际工作达到安全生产风险管理体系的要求，提高安全管理水平。
二、审核范围
1、XX公司除财务外的各个部门。
2、体系覆盖的所有要素。
三、审核依据
·《体系推进执行表》
·国家、地方、行业法律法规和技术标准；
·相关国家标准和XX公司标准、制度和作业指导书等。
四、审核组组成
·审核组长： 联系号码：
·审核副组长: 联系号码：
·审核协调人： 联系号码：
·审核组成员及分组：
第一小组：
第二小组：
第三小组：
五、内部审核实施：
1、首次会议
向与会人员介绍本次审核的目的、审核范围、审核方法和审核过程等，动员各部门积极配合审核。
分管副总经理宣布本次审核的审核组长并宣布审核开始，审核组长宣布审核计划、安排、要求并澄清有关事项。
(1)会议时间：11月20日上午09:00—09:30。
(2)会议地点：XX公司会议室。
(3)参加人员：主管生产副总经理、各部门负责人、审核组全体人员。
2、审核过程实施
由审核小组长根据审核计划分配的要素及到相关部门审核，具体计划见附件：《XX公司内部审核各部门审核时间安排》，XX公司提前做好相关配合人员安排，各部门要积极配合审核。
考虑本次审核时间较短，审核工程部门直接到施工现场实施现场审核。
六、其他
1．受审核单位负责审核期间的会议室；
2．审核方式以按要素审核的方式，对所有9个单元42个要素进行审核。审核手段主要包括人员访谈、文件查阅等；
3．审核组到达前，请准备好齐全的体系文件与规章制度；
4．审核内容及打分方法按《审核指南》要求进行。
附件：
人员安排 时间 审核部门 各部门配合人员 第一小组 时间 11月20日 11月21日 11月20日 11月21日 上午 （9:30-12:00） 首次会议 XX工程项目部 下午 （14:15-17:15） 行政部 物资部 第二小组 时间 11月20日 11月21日 11月20日 11月21日 上午 （9:00-12:00） 首次会议 XX项目部 下午 （14:15-17:15） 工程技术部 经营部 第三小组 时间 11月20日 11月21日 11月20日 11月21日 上午 （9:00-12:00） 首次会议 安全部 下午 （14:15-17:15） XX工程部 安全部
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