06记录受控清单分析报告.docVIP

记录受控清单 序 记 录 名 称 记录编号 使用部门 保留期限 备 注 1 质量管理体系文件签批表 WLBD001(A) 办公室 更新后半年 2 文件发放/回收表 WLBD002(A) 办公室 三年 3 文件更改申请单 WLBD003(A) 办公室 三年 4 外来文件受控清单 WLBD004(A) 办公室 更新后半年 5 部门工作联系单 WLBD005(A) 所有部门 一年 6 记录受控清单 WLBD006(A) 所有部门 更新后半年 7 管理评审计划 WLBD007(A) 所有部门 三年 8 会议记录 WLBD008(A) 办公室 三年 内审、管评以外的均为一年 9 管理评审报告 WLBD009(A) 所有部门 三年 10 改进计划 WLBD010(A) 所有部门 三年 11 职工登记表 WLBD011(A) 办公室 离职后半年 12 年度员工培训计划 WLBD012(A) 办公室 三年 作废更新 13 特种岗位（在职）人员清单 WLBD013(A) 办公室 更新后一年 14 合格员工清单 WLBD014(A) 办公室 更新后一年 15 培训记录 WLBD015(A) 办公室 离职后半年 16 离职员工工作移交单 WLBD016(A) 办公室 离职后半年 17 设备配置申请表 WLBD017(A) 各部门 设备报废销账 后半年 18 设备验收单 WLBD018(A) 设备管理科 设备报废销账 后半年 19 生产设备分台账 WLBD019(A) 加工车间 更新后一年 20 生产设备台账 WLBD020(A) 设备管理科 更新后一年 WLBD006(A) 记录受控清单 序 记 录 名 称 记录编号 使用部门 保留期限 备 注 21 机床规格明细 WLBD021(A) 设备管理科 更新后一年 22 设备维护规程 WLBD022(A) 加工车间 更新后三个月 23 年度设备维护鉴定计划表 WLBD023(A) 设备管理科 更新后三个月 24 设备保养及维修记录 WLBD024(A) 设备管理科 一年 25 机床年度保养换油记录 WLBD025(A) 设备管理科 一年 26 安全检查记录表 WLBD026(A) 设备管理科 二年 27 违章作业记录 WLBD027(A) 设备管理科 二年 28 三坐标气泵房日常检查要求 WLBD028(A) 设备管理科 一年 作废更新 29 行车运行周检查表 WLBD029(A) 设备管理科 二年 30 设备报废单 WLBD030(A) 设备管理科 设备报废销账 后半年 31 信息设备巡检记录 WLBD031(A) 办公室 一年 32 工作环境、文明安全生产检查表 WLBD032(A) 制造部 一年 33 合同评审记录 WLBD033(A) 计划调度科 三年 34 顾客一览表 WLBD034(A) 计划调度科 更新后半年 35 顾客满意程度调查表 WLBD035(A) 计划调度科 三年 36 纠正措施和预防措施处理单 WLBD036(A) 所有部门 三年 37 合格供方名单 WLBD037(A) 计划调度科 更新后一年 38 供方质量保证能力调查表 WLBD038(A) 计划调度科 至业务终止后 半年 39 供方评定记录表 WLBD039(A) 计划调度科 至业务终止后 半年 40 不合格品处置单 WLBD040(A) 所有部门 三年 WLBD006(A) 记录受控清单 序 记 录 名 称 记录编号 使用部门 保留期限 备 注 41 供方业绩评估报告 WLBD041(A) 计划调度科 二年 42 生产物资请购单 WLBD042(A) 所有部门 生产物质入库 后三个月 43 采购订单 WLBD043(A) 计划调度科 一年 44 滚动计划 WLBD044(A) 计划调度科 一年 45 工时结算单 WLBD045(A) 加工车间 一年 46 交接班记录 WLBD046(A) 加工车间 一年 47 顾客质量信息、服务反馈处理单 WLBD047(A) 计划调度科 三年 48 在用特种设备种类及数量 WLBD048(A) 设备管理科 年检后三个月 49 内部质量审核方案 WLBD049(A) 办公室 三年 50 内部质量审核计划 WLBD050(A) 办公室 三年 51 内部质量审核检查记录表 WLBD051(A) 办公室 三年 52 内部质量审核不符合项报告 WLBD052(A) 办公室 三年 53 内部质量审核报告 WLBD053(A) 办公室