12年度标准化质量打分表.docVIP

重庆成渝矿产有限公司石桥煤矿2014年 一季度质量标准化自查验收 评 分 表 二〇一四年三月二十七日 自 查 小 结 一；一季度质量标准化验收小结 目前煤矿技改扩能，工作量较大，工期紧，工程质量差，根据这次验收的情况不是很理想，原因是没有加强现场管理，制度执行力度不够，导致一些工作达不到质量标准化验收要求，只有加强现场管理，对每一项工作必须严格验收，验收不合格的，该返工的必须返工。该处罚的必须处罚，从而达到验收效果。 二；二季度的工作打算， 重点加强现场管理，对每个专业的每一项工作落实专人管理，谁管理。谁验收，谁签字。谁负责的原则。 每天调度信息会反馈每个专业作业地点的验收情况，对未及时验收的地点，专管人员必须说明没有验收的原因，调度信息会研究解决验收方案， 强化现场安全管理，及时排除隐患，提高技改效率，为技改初验打下坚实基 础。 三：符：2014年一季度矿井自查验收考评表 序号 名 称 自 评 分 备注 1 安全质量标准化 66 2 采煤安全质量标准化 68 3 掘进安全质量标准化 69 4 通风安全质量标准化 71 5 机电安全质量标准化 66 6 运输安全质量标准化 53 7 地质与防治水质量标准化 83 8 地面设施质量标准化 62 参 加 自 查 验 收 考 评 人 员 字 安全管理质量标准化自查评分表 2014 年3月 27 日 序 号 检查内容 标准 评分 评 分 办 法 存 在 问 题 扣分 得分 一 安全基础 20 机构人员健全、管理制度记录台账规程措施管理贯彻落实调度指挥安全例会特殊工种应急救援安全费用提取 制度未健全、执行力度不够 8 12 二 安全投入 5 安全费用提取使用情况 5 三 调度管理 10 调度记录、调度电话、调度指挥 未实行调度指挥 4 6 四 现场控制 20 领导带班制度、公示下井天数、隐患、交接班记录、汇报 记录不全 10 10 五 事故管理 4 事故统计、综合台账、事故处理 4 六 安全培训 10 安全生产管理人员特殊工种、劳动合同、日常学习 日常学习少 4 6 七 安全激励 5 工资考核、奖励制度、风险抵押金 风险抵押金数量低 1 4 八 齐抓共管 6 管理办法、安全活动、领导值班 合作不当 2 4 九 职业病防治 10 职业机构、环境条件、劳动用品、粉尘监测 防尘不到位 3 7 十 应急救援管理 10 救护队协议、灾害预防计划、应急机构、队员、避灾路线 应急设备不齐 2 8 合计 100 合计 34 66 采煤安全质量标准化自查评分表 2014 年3 月27 日 序 号 检查内容 标准 评分 评 分 办 法 存 在 问 题 扣分 得分 一 质量管理 12 查规程措施记录台账 检查现场 未建立验收台账 5 7 二 顶板管理 20 查记录规程查现场 支护不规范 4 16 三 安全出口超前支护 20 检查现场 采面尾巷大于5m 5 15 四 回柱放顶 12 查规程措施现场 材料回收不及时 4 8 五 文明生产 10 检查现场 部分巷道不畅通 2 8 六 机电设备 11 检查记录现场 未建立电气设备检查记录 4 7 七 安全管理 15 查制度质量现场 职工安全意识不够 8 7 合计 100 合计 32 68 掘进安全质量标准化自查评分表 2014 年3 月27 日 序 号 检查内容 标准 评分 评 分 办 法 存 在 问 题 扣分 得分 一 保证 项目 爆破图表及参数 30 检查规程和记录 爆破内容简单 6 24 二 基本 项目 高度宽度坡度轨道水沟 30 检查坡度轨道水沟支护背护是否符合规程 部分巷道高度与规程不符，水沟有淤泥，积水 5 25 三 安全管理 30 现场检查是否符合要求 临时支好护不到位 15 15 四 文明生产 10 巷道平整度管线悬规范 管线悬不规范 5 5 合计 100 合计 31 69 通风安全质量标准化自查评分表