16–不合格品管理程序3.28.docVIP

不合格品管理程序 1.目的 对生产、采购和设备现场安装调试投运过程中发现的不合格品及时地进行标识、隔离和处置，以防止不合格品流入下一工序，确保按程序正确地处理不合格品。 2. 范围 2.1 进货、过程、成品和成套装置检验和试验中发现的不合格品 2.2用户现场安装调试过程中发现的不合格品 2.3 顾客投诉的不合格品 3. 职责 质检室 负责对原材料、半成品和成品的检验和不合格判定，并组织对不合格品的评审和统计各个过程的不合格品率。 专家评委组: 负责评审不合格物料、半成品和成品、成套产品，并分析不合格品原因和做出处置方案,相关部门作出纠正、纠正措施和预防措施。 3.3 总工程师 负责对变压器厂不合格的原材料、半成品和成品做出处置批准。 3.4 电气厂长 负责对电气厂不合格的原材料、半成品和成品做出处置批准。 3.5 生产办 负责协调、组织生产部各部门实施纠正和纠正措施。 负责对不合格品的执行过程进行检查和绩效。 3.6 生产车间 负责生产过程中的自检，对物料、半成品和成品品质异常现象物进行报告，和协助检验员将品质异常产品隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。 3.7 市场部 负责反馈用户现场安装、投运时发现的质量问题。 3.8总经理 负责用户反馈的质量问题的最终处置。 4 定义 4.1不合格 不能满足规定（指图纸、检验标准、检验规范）要求的物品。 4.2 品质异常产品 未经确认或状态可疑的产品。 4.2返工 经过采取一定措施，能完全满足技术图纸和标准规范规定的要求。 4.3返修 由设计员或工艺员出维修方案（包括设计图纸和工艺标准），生产车间进行维修后，产品能完全满足技术图纸和标准规范规定的要求。 4.4让步接收 允许有条件地使用不合格品。包括改良或原样使用。 4.5报废 不能返工和返修，或返工\返修花费太大的不合格品。 4.6拒收 物料退还供应商。 4.7纠正 是指“返工”调整和涉及现有的不合格所进行的维修。 4.8纠正措施 是为了防止现有的不合格、缺陷和其他不希望的情况再次发生，消除其原因所采取的措施。 4.9预防措施 是为了防止潜在的不合格避免其发生，消除其原因所采用的措施。 5. 流程图（无） 6. 作业程序 6.1.1 识别与标识 不合格产品原因属于产品外观的，在不影响产品性能的基础上，检验员可以用小粘贴粘在代表性不合格处，并且在产品状态标识卡上盖“不合格”。同时检验员需填写《不合格品报告》，必要时报告编写电子文档时需附上照片。 性能试验和尺寸不合格，检验员在产品标识卡上盖“不合格”,填写《不合格品报告》。 在生产过程中发现品质异常现象时，由发现部门通知检验员对品质异常产品进行标识隔，并由发现部门填写《品质异常报告单》。 现场服务人员在现场调试过程中如发现品质异常，属外观缺陷的用数码相机拍照并配上文字说明，属性能不能满足客户要求的，要详细记录不符合项。如果有配件需返厂维修和更换的，须在该配件上粘贴标识卡，标识卡上需注明用户变电站名称，另外现场服务人员须填写《品质异常报告单》。 用户反馈的不合格事项，市场部需当日以《部门联络单》的形式反馈给生产办。如果用户退货，由市场部协助质检室人员在货到工厂时,立刻给退货产品粘贴或悬挂标识。 不合格品或品质异常产品的隔离 标识过的不合格品或品质异常产品如果方便搬运、转移，必须立即从待检区中或生产线上转移到指定的不合格品区。 对于不方便搬运的不合格品或品质异常产品，经车间主任批准后可以在原地暂存。 对于返厂的配件需由市场部办理退货手续，生产办才可接收，接受的不合格品要放置在变压器厂或电气分厂的指定的用户返回不合格区。 由用户现场返回的不合格品由生产办安排放在指定区域，千万不要和厂内不合格品混放。 6.1.3 评审 6.1.3.1 成立评审组 针对发现的不合格品，根据不合格影响产品的重要程度、紧急使用情况, 由质检室主任组织专家评委组进行评审。专家评委组可以由以下列表中人员组成： 变压器分厂评委组 电气分厂评委组 部门 人员 部门 人员 技术室 技术室主任 技术室 技术室主任 产品主管 产品主管 工艺员 工艺员 质检室 质检主任 质检室 质检主任 生产车间 车间主任 生产车间 车间主任 6.1.3.2 确认不合格现象 对进料和过程中发现的不合格品，需评审组成员根据《不合格品报告》、《品质异常报告》重新核实、确认不合格描述。 6.1.3.3 查找不合格原因 评审组成员针对已经确认的品质异常或不合格描述，分析产生不合格品的原因，同时填写《不合格原因分析报告》。 6.1.3.4 形成处置方案 评审组人员需根据不合格原因可形成下列处置方案。 1)拒收 当物料发生不合格时，专家评委组判为拒收时，检验员填写《物料拒收