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附表3： 加工产品现场检查报告 申 请 人联系人 申请类型 （初次、续展）□初次申请 □续展申请电话 申请产品商标申请产量(吨)检查组派出单位 检 查 组 分工姓名工作单位电话组长成员检查日期年 月 日 ～ 年 月 日 中国绿色食品发展中心 1、质量管理体系序号检查项目检查内容检查情况描述 1  基本情况申请人的基本情况与申请书内容是否一致?申请人的营业执照、商标注册证、QS证等资质证明文件是否合法、齐全、真实？绿色食品生产管理负责人姓名、职务、职责内检员姓名、职务、职责2 厂区及产品情况厂区地址加工厂区平面图与实际情况是否一致？是否委托加工？ 是否存在平行生产？说明平行生产的产品名称、产量3生产管理制度是否涵盖了绿色食品生产的管理要求？生产管理制度是否健全并有效运行？(应包括人员管理、投入品供应与管理、加工过程管理、成品管理、仓储运输管理等) 如委托加工，委托加工企业是否有资质（如QS等）？是否有绿色食品生产合同和生产制度？如存在平行生产，是否有平行生产管理制度？生产管理人员是否定期接受绿色食品培训？是否有绿色食品标志使用管理制度？4加工规程是否符合绿色食品标准要求？是否上墙或在醒目地方公示？产品加工、贮藏、运输、包装等各生产环节是否有行之有效的操作规程？（应包含非正常生产时不合格品的处置、召回等纠正措施） 5 产品质量追溯 申请前三年或用标周期内（续展）是否有质量安全事故和不诚信记录？是否有产品内检制度和内检记录？是否有产品检验报告或质量抽检报告?是否建设立了产品质量追溯体系？描述其主要内容是否保存了能追溯生产全过程的上一生产周期或用标周期（续展）的生产记录？记录中是否有绿色食品禁用的投入品及生产技术？是否具有组织管理绿色食品产品生产和承担责任追溯的能力？检查员评价2、厂区环境质量 6 周边环境厂区是否远离工矿区和公路铁路干线？周边是否存在对生产造成危害的污染源或潜在污染源？生产是否对周边环境产生污染？ 7 厂区环境厂区是否有污染源？厂房及功能区布局是否合理？厂房设施是否满足生产需要？厂区及生产车间设施清洁卫生状况是否符合GB14881标准要求? 物流和人员流动是否合理？简述生产前、中、后卫生管理状况 8  加工用水（包括食用盐生产用水、食用盐原料水)、食盐水源水 来源可能引起水源受污染的污染物及其来源是否二次净化？简述净化流程是否定期检测？  9 免测项目及免测理由 □空气免测 □矿泉水水源区、食用盐原料产区空气免测□土壤免测□加工业区、矿泉水水源区、食用盐原料产区土壤免测□加工用水免测□提供了符合要求的环境背景值□矿泉水水源水□矿泉水水源水免测□续展免测□产地环境、范围、面积未发生变化□产地及其周边未增加新的污染源□影响产地环境质量（空气、土壤、水质）的因素未发生变化10检测项目□空气 □加工用水绿色食品生产适宜性评价3、生产加工 11  生产工艺 简述工艺流程是否存在潜在质量风险？12生产设备是否满足生产工艺需求？是否正常运转？13生产人员是否有相应资质？是否掌握绿色食品生产技术要求？ 检查员评价4、主辅料和食品添加剂 14  主辅料 简述每种产品主辅料的组成、配比、年用量、来源是否经过入厂检验且达标?组成和配比是否符合绿色食品加工产品原料的规定？核实原辅料购买合同和发票的有效性15食品添加剂简述每种产品中食品添加剂的添加比例、成分、年用量、来源是否经过入厂检验且达标?添加使用是否符合GB2760和NY/T392标准要求？核实购买合同和发票的有效性 16 生产记录主辅料等投入品的购买合同（协议）、领用、生产等记录是否真实有效？ 检查员评价5、包装与贮运17包装材料说明包装材料、来源周转箱材料、是否清洁？纸类包装表面是否涂蜡、上油？涂塑料等防潮材料？ 纸箱是否使用扁丝钉订合？所作标记是否使