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9000体系表格讲述
受控文件清单
表号：BOT/Q-423-01 编号：
序号文件编号文件名称归口部门版本发布日期实施日期备 注
清单负责人： 审核/日期：
文件审批单
表号：BOT/Q-423-02 编号：
文件名称
文件编号版 本
生效日期内容简述：
相关部门/人评审会签：
发放范围：
备注：此表格适用于需多部门会签才能发布的重要或秘密级文件。如果仅是单部门文件，只需要文件封面上填写编制、审核、批准即可。编制： 审核： 批准：
文件更改单
表号：BOT/Q-423-03 编号：
文件名称：修改章节： 修改前内容：（如填不下可后附更改前原文档，但需写明纲要）
修改后内容：（如填不下可后附更改后新文档，但需写明纲要）
申请理由：
申请修改部门：申请人： 年 月 日审核意见：
□同意。
□ 组织评审。评审结果如下：
□ 修改更改方案。意见如下：
□ 不同意。理由如下：
审核人： 年 月 日主管领导批准意见：
□ 同意。
□ 不同意。理由如下。
签字/日期：
文件修改记录
表号：BOT/Q-423-04 编号：
文件名称：文件编号：版本号： 修改
单号修改
章节号修改内容修改人
及日期批准人
及日期生效期
/备注 文件发放回收登记表
表号：BOT/Q-423-05 编号：
序号文件编号文 件 名 称版次发放号发 放 记 录收 回 记 录备注部 门签 收日 期数 量签 回日 期数 量
文件归档表
表号：BOT/Q-423-06 编号：
序号编号文档名称版本移交部门移交人经手人交接日期备注 文件借阅登记表
表号：BOT/Q-
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