房地产公司经营计划与目标.docVIP

东方地产2005年经营计划与经营目标 PAGE  PAGE 13 二○○五年经营目标与经营计划 一、概述： 为了适应房地产市场竞争之激烈环境，重庆东方房地产开发有限公司（以下简称“东方地产”）在2005年应充分把握市场机会、快速拓展项目开发业务，同时也需要进一步提升公司管理水平，加大管理规范化力度，倡导职业心态，培养职业经理阶层，提高各项工作的专业化水准。2005年，在东方地产内将推行信息资源共享，提倡信息“中性”概念，以信息的扁平化和信息工作的规范化来提高管理透明度。 2005年，东方地产还要建立具有强适应性的东方地产企业文化。 东方地产在2005年将致力于授权团队走向成功。企业需要员工的责任心和信心，员工只有感到企业重视、尊敬和信赖他们，感到自己是企业中的一员，才会有信心和责任感。加强团队建设，在职员间建立起支持、激励及巩固的关系，接纳每个成员扮演不同的角色，分工合作，正视每一位员工的贡献，我们信任和尊敬每一位员工并不断致力于营造一个良好的工作环境，让每一个人都能贡献自己的聪明才智。 同时东方地产要更有效地整合公司的各项资源，以适应极具颠覆性的二十一世纪经营环境。善待员工、善待顾客、善待合作伙伴。坚持规范化管理，保持可持续发展的竞争优势将是我们东方地产未来发展坚持的目标，2005年将是我们的“管理提升年”。2005年我们的经营目标是： 1.1、规模目标 2005年开工面积34万平方米，竣工面积18万平方米（部分为结构完成），实现销售收入50281万元，“东方美地”可入伙户数：520户。 1.2 、利润目标 净利润：5082万元。 1.3、经营管理目标 建立管理流程化和制度化体系平台；建立一支稳定的高素质的员工队伍；初步建立企业品牌形象。 二、经营基础 东方地产成立于1999年9月15日，是重庆东银实业（集团）有限公司的子公司。目前，公司下设总经理办公室、工程管理部、人力资源部、财务管理部、规划设计部、销售策划部、项目开发部、材料设备管理部、合同预算部等9个职能（业务）部门。 截至2004年12月31日，公司实现住宅销售14200平方米，实现销售收入3897万元，净利润－769.74万元。其中“东方美地”销售10718平方米，实现销售收入3267.88万元；“南城花园”销售3482平方米，实现销售收入629.18万元。 截至2004年12月31日公司资产总额43689万元，资产负债率56.7％。 截止2004年12月31日公司有职工69人（不含物业管理公司），其中具有高级技术职称的 3人、中级技术职称的 21人，平均年龄32岁，具有大专及以上学历 59人，其中具有硕士及以上学历 2人。（含物业管理公司110人。） 三、经营方针 坚持诚实与正直、信守承诺的原则； 不断追求企业利润的稳步增长，以支持企业长远发展； 追求与合作方的双赢，以更好地满足客户需要。 四、2005年度经营目标 4.1销售目标 50281万元 净利润目标 5082万元 4.2各项目的销售目标分配如下： 4.2.1“东方美地”销售收入： 38881万元 销售面积：90850平方米，平均销售单价：4110元/平方米；销售收入：37341万元 车库销售：220个，销售单价：70000元/个，销售收入：1540万元 4.2.2“农业园”销售收入：11400万元 销售面积：32571平方米，平均销售单价：3500元/平方米。 五、2005年度项目经营计划 5.1 东方美地项目 5.1.1技术经济指标 总用地面积：232亩、总建筑面积：21万平方米(一期工程98828.11平方米，二期工程112407.56平方米)、容积率：1.4。项目的经济指标如下表： 序号项目数值单位1项目总投资57588.12万元1.1开发成本52188.77万元1.2开发费用5399.35万元3总建筑面积单方成本2726.25元/平方米4可售建筑面积单方成本2777.58元/平方米5项目总收入84191.94万元5.1住宅销售收入69267.98万元5.2商业销售收入7745.40万元5.3车库销售收入7178.56万元6流转税税金5725.05万元7利润总额20878.77万元8企业所得税6889.99万元9净利润13988.78万元10投资报酬率36.26％11投资净利率24.29％12销售净利率16.62％13内含报酬率32.51％ 5.1.2进度实施计划 2005年开工面积：11万平方米；竣工面积：10万平方米（部分结构）； 一期交房时间：2005年8月28日、2005年10月28日； 二期