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年度工作计划 编号：2009 版号：01 页码： XX 公司 2009 年职能工作计划 拟稿 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 年度职能工作计划 编号：2009 版号：01 页码：第 2 页 共 10 页 第一部分 三年发展战略与 2009 年度实施策略 1. 2009 — 2011 年公司发展战略：  2009-2010 年采取稳健的战略态度，专注 AA 市场的开发，同时开展异地市场前期调研准备工 作，2011 年在异地三线城市获取项目，2012 年进行异地开发。  强化开发价值链的能力建设，重点加强住宅开发环节的客户研究、产品研发和品质把控、营 销管理、成本管理等能力，在此基础上构筑标准化运营体系。  开展客户关系管理，提倡客服理念，树立全员为外部客户服务的意识，在内部营造全员间互 相服务的氛围，将客户服务能力打造为公司的核心竞争力。 2. 2009 年公司战略主题和实施策略： （1） 年度战略主题： 在稳健的战略态度指导下，以销定产，保证公司现金流安全。2009 年度工作重点为客户满意 度和公司内部能力的提升，树立公司内部和外部共同发展的全面大客服意识，着重打造公司 运营管理能力、产品研发能力和成本优化能力。同时，为确保公司五年战略规划目标的实现， 公司人力资源管理体系、营销管理体系和资本运作资源积累在 2009 年度仍须进行不懈地建设 与丰富提高。 （2） 实施策略： 财务 维度 1. 采取谨慎的开发策略，以销定产，保证现金流安全。 1) 对所有产品在规划、开发与投入上保持高度谨慎和冷静的态度，以销售量确定开发面积，保持合 理的存货量。 2) 积极拓宽融资渠道，加深了解金融市场，适度扩大融资规模，保证现金流安全。 客户 维度 2. 开展客户关系管理，树立客户服务的外部形象和内部意识，提升客户满意度。 1) 积极开展客户关系管理，对外建立客户服务形象，对内树立全员客服意识。 2) 强化客户会建设。 3) 开展客户研究，指导项目定位。 内部 运营 维度 3. 深化以加强专业能力为宗旨的公司运作体系建设，夯实开发业务基础。 1) 建设集成计划、资金、信息、知识管理的标准化运营体系，提升依托战略、计划、信息管理调度 公司资源的能力。 2) 开展异地拓展的前期调研工作和视角的演练完善工作，为异地项目获取积累信息、经验和提炼方 法论。 3) 建立基于客户研究基础上的产品研发能力。 4) 围绕成本优化提升产品品质：推进设计精细化和标准化管理；强化对工程的策划和过程管理；强 化目标成本策划，完善现场成本管理机制。 5) 建设矩阵式的策划营销部管理平台，提升营销专业能力。 学习 与发 展维 度 4. 发挥人力资源的“选育用留”作用，打造学习型组织。 1) 推动人力资源管理体系建设，强化“选育用留”作用的发挥。 2) 加强经验总结，强化知识管理。 3) 加强企业文化建设，促进部门协调和合作。 年度职能工作计划 编号：2009 版号：01 页码：第 3 页 共 10 页 第二部分 09 年度具体举措与行动计划 1. 财务维度：1. 采取谨慎的开发策略，以销定产，保证现金流安全。 实施 策略 1) 对所有产品在规划、开发与投入上保持高度谨慎和冷静的态度，以销售量确定开发面积，保持合理的 存货量。 2) 积极接触融资渠道，加深了解金融市场，扩大融资规模，保证现金流安全。 度量 指标 指标项 2009 年 净利润（亿元） 销售面积（万平米） 销售合同额（亿元） 销售回款额（亿元） 销售结算额（亿元） 土地储备面积增量（万平米） 土地储备面积总量（万平米） 期间费用占销售金额率 具体举措 项 次 举措主题 行动计划与成效衡量 销售 面积 [M 2 ] 销售 金额 [万元] 结算 面积 [M 2 ] 结算 金额 [万元] 项目 利润 [万元] 基础 开工 时间 [年月] 开盘 时间 [年月] 竣工 备案 时间 [年月] 入住 时间 [年月] 1. 2009 年结算项目 AA BB CC 项次 举措主题 责任部门 （对应的部门行动计 划）