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沃尔玛质量体系审核清单
质量体系文件清单（参考） 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 2 页 Page PAGE 2 of NUMPAGES 2 Issued by BV/Jevons He on DATE \@ yyyy-M-d 2017-4-29 （如有资料不能提供的，或不适用/可豁免的，请先申明。 如有资料，请尽量提供。） A基本信息提供部门有无不适用★工厂营业执照副本(必威体育精装版年检)★厂区平面图（如租赁厂房或其他厂址，地址不一致，请先申明）★生产工序流程图★管理体系组织架构图；★客户样品/产品实物（如有生产，提供对应生产记录）ISO9001/ISO14001/HACCP/ICTI及相关认证证书；员工花名册/部门、工序人数统计表主要产品大类，生产能力评估文件B质量体系提供部门有无不适用质量手册/质量控制计划 Quality Control Plan最近一次质量内审全套文件最近一次管理评审全套文件 作业指导书（覆盖各主要工序）C全套程序文件，包括但不限于如下：提供部门有无不适用文件记录控制程序，文件清单目录（含外来文件），控制记录人力资源控制程序，对应培训计划和记录标识和可追溯性程序设计开发控制程序，对应输入输出记录,样品开发单采购/供应商评估程序，对应供应商名单，首次和持续评估记录工程变更控制程序不良品控制程序，对应返工返修，异常处理记录纠正预防程序，对应记录客户投诉控制程序，对应记录产品召回程序，对应召回/模拟记录设备维护保养程序，设备清单，??应保养计划与维修记录计量器具/测试仪器控制程序，器具清单，对应校准计划，记录D检验测试标准与记录（记录为最近3个月）提供部门有无不适用原材料检验标准，IQC检验记录，供方质量保证书或测试报告生产过程/半成品检验标准，IPQC检验记录成品检验标准，FQC检验记录数据分析/QC手法应用记录（过程控制和检验结果的分析）产品适用法律法规的标准（国标，国际标准，安全标准）GS/CE/UL内部测试规范/手册，测试项目清单，对应记录，（包括产品功能测试，如拉力测试，包装测试等）第三方实验室测试报告（含铅量测试，最近一年有效）客户产品验货记录E过程控制（最近前3个月- 部分）提供部门有无不适用生产计划生产日报表材料入库单成品出入库记录生产单/BOM表 定单评审记录产前会议记录质量会议记录首样检查记录（FAR）试生产记录交货期控制/统计记录生产过程控制程序，质量参数，过程控制记录(比如温度/压力/时间等)生产过程危害风险评估体系文件/记录 （基于产品安全性/功能/人员伤害/现场等，包括现场清洁环境，虫害程序/记录霉菌，温湿度化学品控制程序MSDS利器控制，检针等 *当月记录必须留在现场，人员在岗，生产正常操作。不迟于16:00前提供。 *厂区保持开放，现场需要测量光照，窗帘，灯光等请开启。
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