2013年度生产经营管理部工作探析.ppt

汇报人：秦云香 汇报内容 实施产值预分，提高工作积极性 第七部分 经营管理 第八部分 不足与计划 第一部分 部门职责与分工 第一项 部门职责及工作范围 第二项 员工组成及分工 生产管理 生产管理实施细则中规定：生产管理部11项工作，分为 7类: （1）生产任务组织及下达； （2）生产监控与协调； （3）科技与知识管理 （4）产值结算； （5）生产信息统计与总结； （6）项目经理及总工绩效管理； （7）另外增加内控体系完善及制度编制（包括三体系运行管理）。 生产管理 根据工程院经营管理办法：职责有10项，分为5类: （1）经营体系的建立； （2）配合公司经营（跟踪与投标）； （3）工程院自营（跟踪与投标）； （4）品牌效应的管理； （5）配合公司资质管理。 经营管理 经营管理 生产管理部目前员工8人，其中正式员工6人, 外聘员工2人。 根据工作分工：经营为主人员3人，生产管理人员5人。 部门岗位应配置人员： 1、部门主任； 2、生产副主任、 3、经营副主任、 4、质量管理专员； 5、进度管理专员， 6、分配管理专员； 7、生产管理助理 8、经营管理助理 9、资料文件管理员。 目前人员配置不到位！ 第二部分 生产目标的完成 第一项 生产目标 第二项 经营目标 完成生产类项目212个，科研项目29个，审查类项目70个。完成图纸79302张，计算书6658份、报告4926份，工日110705个。完成盖章后施工图纸17560张。 与2012年相比（完成工日101502个，图纸57930张，计算书4044份、报告4520份），不仅项目数量高于去年18%，完成工日高于去年9%，图纸高于去年的37%。 工程院今年全力以赴承担着公司下达的所有生产任务，除个别项目略有滞后外，其他项目均按计划正常进行。目前没有收到相关方重大投诉，合同履约率100%。 今年我院新签自营合同数量：89个。审查类项目：70个。 参加跟踪及投标项目116个，其中：国内项目73个，国内投标35个，跟踪项目38个，中标率54%。国际项目43个，其中国际投标项目23个，跟踪项目20个。 工程院完成自营项目合同额12277.98万元，到款额：8059.88万元，超额完成目标。 第三部分 内控体系的完善与优化 第一项 优化生产流程、编制制度 第二项 主要生产人员绩效采用KPI指标管理 理顺管理 体系，提高管理实效 编制了院领导生产管理协同流程、 编制了工程院经营管理办法； 建立了经营管理体系，编制工程院经营管理办法和客户关系管理 修订了外包管理规定，编制了发票开具流程及合同审查流程等； 目前正在编制生产监控系统管理办法 今年在院领导的带领下对关键生产人员采用KPI绩效指标管理，制定了院副总工及项目负责人的KPI指标及部门项目负责人的KPI指标，组织相关人员讨论后明确了绩效指标，编制了年度目标考核任务书并下达，使绩效管理更加富有实效，着实提高关键生产人员的工作绩效。 修改了日常绩效月报，每季度按KPI指标要素进行测评，为绩效考核打下良好基础。 第四部分 生产任务的组织下达 理顺生产秩序，及时下达生产任务 3.组织工程院内审员参加公司体系培训，组织并参加工程院新版体系文件宣贯。 2013年工程院年内共承担生产及科研类任务239项，其中科研任务27项。 项目的承接均由生产院长承接，转我部门通过任务书形式下达任务，杜绝专业部直接承担公司下达任务。其中市场部下达的审查项目也通过我部门下达任务书至专业部。今年下达生产任务书73份，其中审查项目任务书19份。 其中外院牵头项目，要求在任务书上明确分配比例。 第五部分 加大力度做好生产监控 第一项 做好进度监控，确保生产任务的全面完成 第二项 做好质量管理，确保我们的生命线 第三项 做好质量管理，提高核心竞争力 第四项 做好设代服务，赢得后续市场 2.重点项目的进度控制 重点项目采用专人周或月检查，2013年对厄瓜多尔CCS水电站项目、东庄水利枢纽可研项目及凯乐塔水电站等重点项目进行周或月检查，根据检查结果提出改进措施进行整改。在人力资源紧张的情况，利用社会资源。 1.监控系统的运用 利用监控系统，每月对院在生产项目A、B和C类89个项目进行监控，并将检查结果与部门负责人绩效挂钩，对进度存在问题及改进措施以月生产报告形式报院领导，同时在项目例会中进行解决。 院领导所辖区域 项目数量 进度完成百分比 情况简述 杨院长 黄河区 26 90.71%