望奎县马铃薯科研所.doc

PAGE  PAGE 4 望奎县马铃薯科研所 2017年部门预算及有关情况说明 第一部分 马铃薯科研所概况 一、主要职责 按照《望奎县机构编制委员会关于印发望奎县马铃薯科研所主要职责内设机构和人员编制规定的通知》望奎县马铃薯科研所主要职能为: 1.为促进农业生产的需要，为本县区域内设立品种试验示范基地，集中省内外科研部门育成的优良品种进行示范，筛选新品种，尽快投入农业生产，尽快发挥效益。 2.种子生产严格执行和遵守生产技术操作规程，具体履行如下：做好温室内脱毒试管苗的的扩繁工作，每年生产0代薯3-5万粒。 3.选择种薯生产苗基地生产优良薯供应和满足生产需要。 二、单位机构设置情况 根据上述职责，县马铃薯科研所设2个内设机构： 科研室和财会室，其中：科研室6人，财会室2人。 我单位总人数28人，在职9人，退休19人。 第二部分 马铃薯科研所预算安排情况说明 一、关于公共预算收入表 马铃薯科研所2017年预算收入149万元，全部为财政拨款收入。 二、关于公共预算支出表 马铃薯科研所2017年预算支出149万元，其中：基本支出149万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。在基本支出中工资福利支出50万元，占基本支出的33%，商品和服务支出2万元，占基本支出的2%，对个人和家庭的补助97万元，占基本支出的65%。 三、关于公共预算财政拨款支出表 马铃薯科研所2017年预算中额度较大的是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表 2017年“三公”经费预算中，无“三公”经费，与上年比无增减变动。 五、政府采购情况 本单位2017年预计的采购项目为0元。 第三部分 名词解解释 1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指??基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 6、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。