014危险源辨识风险评价控制管理制度.docVIP

正大青春宝药业有限公司 编码QA-AZ-014-00  PAGE 17/17 正大青春宝药业有限公司 安全标准化管理文件  PAGE 1/17 文件名危险源辨识、风险评价控制管理制度编 码QA-AZ-014-00生效日期替 代编订部门保安部编订人审核人批准人日 期日 期日 期印发至各部门、分公司（车间）1 目的 识别公司活动、产品、服务或运行条件中的影响环保和职业健康安全的危险因素，评价危险、风险因素，并确定、更新重大危险因素、重大隐患、重大危险源，以对其进行管理和控制，实现事前预防，达到消减灾害、控制风险，对风险实施风险管理的目的。 2 适用范围 适用于本公司所有活动、服务、区域或运行条件中???险源、重大隐患、重大危险源的识别、评价、更新与管理。 3 职责 3.1 安委会负责组织危险源辨识和风险评价工作，负责批准公司重大风险。 3.2 各部门负责组织实施危险源辨识和风险评价具体工作，并根据各部门申报的重大风险，编制全公司的重大风险清单,对重大风险进行审核。 3.3 各部门负责所属范围内危险源的辨识，风险评价，对风险控制进行策划，填写《作业条件危险性分析（LEC）评价表》。 4 风险识别与评价的时机 本公司的风险评价工作分为外部委托评价和内部自行评价两种。 4.1外部委托安全评价 是指根据国家相关的法律、法规规定的，在新建、改建、扩建项目的安全行政许可审查过程中，委托具备法定资质的评价机构实施的安全评价，在下列 情况出现时，应组织外部委托安全评价： ● 本公司新建、改建、扩建危险化学品生产、使用和储存设施、设备、工艺装置的项目的立项后、设计前； ● 本公司新建、改建、扩建危险化学品生产、使用和储存设施、设备、工艺装置项目的交工验收试产后，正式投入生产前； ● 本公司现有装置生产的产品品种应市场需求计划改变前； ● 本公司正常生产每两年评价期限到期前； ● 本公司发生重大安全生产事故，在恢复生产前； ● 上级安全生产监督管理部门要求时。 4.2 内部风险评价 是指由本公司内部自行组织的风险评价活动，发生下列情况，应组织内部风险评价： ●新规划、设计和建设、投产、运行等项目的投产阶段； ●常规的生产活动一年一次； ●发生重大安全生产事故或者发现重大安全生产事故隐患时； ●企业在采用新工艺、新材料、新技术时； ●企业内的重大的检维修活动、开停车方案、应急恢复前； ●企业管理层认为需要时,如：组织机构发生大的调整、新的或变更的法律法规或其他要求、发生同行业的新事故案例、事件或其他信息的新认识。 5 工作程序 5.1 成立危险源辨识和评价组织 组长： 副总裁 副组长： 保安部分管安全副部长 成员：各职能部门、车间设备、工艺、安全管理人员 领导小组设在保安部。 5.2 初始状态评审 在体系建立之前，公司应进行初始状态评审，以了解公司的职业健康安全风险的现状。评审的主要内容有： 1）相关法律、法规及其他应遵守的要求； 2）识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全风险； 3）对公司有关职业健康安全管理惯例、制度的调查； 4）对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。 5.3危险源辨识 5.3.1 准备工作 人员培训 参与危险源辨识的人员应具备辨识的相关知识、实际工作经验和相关的工作能力。保安部组织公司各部门负责人、技术人员、安全员等相关人员进行相关知识培训，以掌握危险源辨识的方法。 工作准备 由各部门提供工艺流程图和物料（含危险化学品等）品种及存放量等清单。 由总裁办提供汇总的有关职业健康安全的法规和其他要求。 由各部门收集以往事件、事故和紧急状态的相关资料。 由各部门收集整理所属范围内的设备、设施清单、进入所辖范围的人员清单等相关材料。 5.3.2 辨识范围 公司在生产和服务中常规和非常规的活动，包括产品生产作业过程中物料贮存、中转、运输、检修活动中存在的动火、有限空间、登高、吊装、交叉等其他危险作业、外来施工等。 所有进入本公司范围的人员（包括外来人员）的活动。 生产、贮存、办公等所有工作场所的设施（包括外来施工、运输等单位的设施）。 5.3.3 辨识方法和要求 各部门依据储存、转输过程对每一生产活动、产品和服务进行分析，如以每个工段（小组）、每个建筑物或每个建筑物的每一层面设定为一辨识单元进行分析。 各部门采用现场调查的方式识别出本部门的危险源。 依据风险的范围、性质和时限性确定危险源。辨识时，应充分考虑到三种不同状态（正常、异常、紧急）下和三种时态（过去、现在、将来）下可能产生的危险因素。