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企业应准备的资料 表1 企业应准备资料 分类名称备注法律法规与标准企业所识别获取的相关法律法规与标准清单组织建设类（1）安全生产方针、目标及发布文件； （2）成立安全生产委员会的有关文件； （3）安全管理网络图、安全管理网络建立文件 （4）岗位设置及从业人员花名册、特种作业人员一览表、主要负责人及安全管理人员一览表等； （5）应急组织机构及人员设置文件 （6）与组织建设相关的其他文件制度建设类（1）安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程； （2）企业涉及各专业安全标准 （3）所有岗位安全标准；各项制度与标准应是现行的各项规章制度，应与自评时的制度保持一致。工作文件类（1）安全标准化实施方案；安全生产事故应急预案； （2）各类安全管理台账、工作记录等； （3）有关安全工作的其他信息文件。厂级、车间级、班组级、 各部门备注：以上文件及台账等应在安全标准化评审人员到达现场前准备好。其中安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、岗位设置、从业人员花名册、主要负责人和安全管理人员一览表、特种作业人员一览表、安全生产事故应急预案的电子版本请提前反馈给我公司。 表2 管理部门评审检查表 办公室 部门评审检查表 2012年 9 月4 日 负责人姓名其他负责人部门工作职能简述岗位配置岗位名称职责分配主任全面工作副主任配合主任工作合同管理员合同审核打印员文件资料打印档案管理小组长档案管理干事会议服务等不涉及要素及原因评审记录涉及要素评审方法评审记录备注部门评审小结评审对象管理岗（ ）个操作岗（ ）个评审员：不符合项文件现场询问备注：按照贵公司机构设置，按每个管理部门实际情况详细填写红字部分，每个部门一张表格，详细填写各岗位职责。 表3 生产车间评审检查表 车间检查表 年 月 日 车间基本情况车间名称车间主任姓名车间副主任姓名及分工生产任务简述主要工艺关键装置及重要部位涉及的危险化学品岗位配置情况安全员其他管理人员班组长特殊工种一般操作人员不涉及要素及原因评审记录涉及要素评审方法评审记录不符合项部门评审小结评审对象管理岗（ ）个操作岗（ ）个评审员：不符合项文件现场询问备注：根据各个车间实际情况详细填写红字部分，其他管理人员包括设备员、工艺员、电气、仪表人员，每个车间一张表格。 表4 生产班组评审检查表 班组评审检查表 年 月 日 班长所属车间主要工艺关键装置及重要部位涉及的危险化学品岗位配置情况特殊工种一般操作人员不涉及要素及原因评审记录涉及要素评审方法评审记录不符合项部门评审小结评审对象特殊工种（ ）个一般操作岗（ ）个评审员：不符合项文件现场询问备注：根据各个班组实际情况，详细填写每个班组基本情况（红字部分）。每个班组一张表格。 表5管理岗位评审检查表 岗位评审检查表 年 月 日 岗位基本情况岗位名称人员所在部门职责及工作简述评审记录涉及要素评审方法评审记录不符合项 ??符合项小计文件评审员：现场询问备注：详细填写各个管理岗位的基本情况，每个岗位一张表格，详述岗位职责。 表6 操作岗位评审检查表 操作岗位评审检查表 年 月 日 岗位名称所在车间或班组关键装置与重要部位是/否重大危险源岗位是/否涉及的危险化学品岗位危险源评审记录涉及要素评审方法评审记录不符合项 不符合项小计文件评审员：现场询问备注：每个操作岗位一张表格，填写基本情况（红字部分）