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丽江市环境宣传教育中心 2017年部门预算编制说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 一、部门基本情况 （一）基本职能 开展环境宣传和教育培训，运营滇西北生物多样性展示中心。 （二）机构设置 我中为市环境保护局下属独立核算单位，机构规格为科级，目前编制为6人，实有人数5人。 （三）2017年重点工作任务 1、开展环境宣传和教育，指导四县一区环保部门开展环境保护宣传； 2、围绕丽江创模工作，开展绿色校园、绿色社区和乡村评比工作 3、运营滇西北生物多样性展示中心。 二、部门预算编制情况 2017年丽江市环境宣传教育中心预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据部门发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。汇总上报市财政局，经人代会审查批准后，由市财政局批准下达执行。 三、2017年部门预算收支情况 2017年丽江市环境宣传教育中心部门预算收支总体情况，基本支出和项目支出情况，按支出功能科目分类和按支出经济科目分类等情况，详见部门预算公开情况表及经人代会批准通过，由市财政局批复的《关于丽江市环境宣传教育中心2017年部门预算批复的通知》、丽江市环境宣传教育中心2017年部门预算表。 四、与2016年部门预算对比情况 基本支出：2017年丽江市环境宣传教育中心部门预算基本支出安排65.89万元，与上年对比增加27.63万元，增幅42%，增减变化的原因主要是：截止2017年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量；截止2017年初预算取数时点，在职在编干部职工造成基本支出增加；根据市委市政府文件要求，2017年市级各部门公用经费统一压减10%用于扶贫支出，导致公用经费减少 五、名词解释 （一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务??编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。 （二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。 （三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。 （四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。 行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。