63201基础设施和工作环境控制程序.doc

公司名称 文件编号文件名称版本/修订次数A/0连云港艾可新型建材有限公司Q/CKSPS6.3-201基础设施和工作环境控制程序页次 PAGE 3/3 目的 工作环境整洁有序、设备完好、工作安全。 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施和环境条件。 职责 生产设备部负责对产品实现符合性所需的生产、检验、试验设备设施进行管理。 综合办公室负责工厂环境、办公室环境、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施等的管理。 程序 生产设施的识别、提供和维护 设施识别 公司为实现产品符合性活动所需设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备、设备备件和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施。 设施提供 根据实际生产的需要，由使用部门向生产设备部提出书面申请，生产设备部填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、参考价格、数量等，报主管副总经理审批，总经理批准后由生产设备部负责组织安排采购或自制的有关事宜，采购部具体实施采购。 需要自制的设施由使用部门提出具体的方案要求，由生产设备部组织评审和开发设计，经主管副总经理批准后方可实施。 设施的验收 采购或自制完成的设施，生产设备部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后由生产设备部和设备使用部门在《设施安装完工验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施安装完工验收单》由生产设备部保存。低值易消耗的工具由使用部门自行验收。 验收不合格的设施，生产设备部应书面通知采购部，并与供方协商解决，《设施安装完工验收单》应记录处理结果。 生产设备部对验收合格的设施进行编号，建立《设备台帐》和设施档案，并在《生产设施一览表》上登记。 生产设备部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续，低值易耗的工具由仓储部验收后办理入库手续。 设施的使用、维护、保养、修理 根据生产需要生产设备部组织编写设施操作规程，发放到使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由使用单位负责培训，考核合格后持证上岗，设备操作使用见《设备操作规程》。 设备部根据现场使用设施进行统一编号，按照统一编号制作《设备台帐》。 在上年底使用单位根据《设备台帐》及完好状态统计结果制定设备的项修、中修、大修计划并填写年度设备检修计划，报生产设备部审核，经公司副总同意后方可执行，生产设备部备案。 设备点检和例行保养是每班操作人员必须进行的一项重要工作。点检内容按《设备操作规程》中的“开机前的准备工作”及“注意事项”的要求进行，并将发现的问题在《交接班记录》本上进行记录。例行保养按十字作业法（即：清洁、润滑、紧固、调整、防腐）规定进行作业，并作好相应的记录。 设备小修分为日常巡回检查、故障检修、项目修理。 日常巡回检查由分厂设备维修工人负责，操作员协助。车间设备管理人员进行检查指导，并按公司规定填写好巡回检查记录。如发现重大问题应及时报告班长及设备管理人员进行处理。 故障检修是设备发生故障时，车间设备管理人员和维修操作人员及时组织检修活动，并做好记录。 项目修理是由分厂设备管理人员根据设备运行情况对设备的局部或部分零件进行检修、调整、以恢复设备的性能， 对重大修理项目，应将计划送设备部评审，并由设备部参加验收。 设备中修是修复或更换较多的零件、调整精度、恢复功能、满足工艺要求，解决小修中难以解决的问题，一般每1-2年一次。由生产设备部在企业范围内组织检修人员，成立施工组，车间设备管理人员及技术人员参加并进行验收。各施工组填写检修记录，交设备技术人员审核后，由生产设备部归档。 设备大修是对设备进行全面解体、清洗、修复或更换损坏零件，更换润滑油，恢复设备功能满足工艺要求。 设备大修由生产设备部组织协调，车间配合，在企业范围内组织检修人员、技术人员，成立施工组。生产设备部组织技术人员对大修后设备进行验收，各大修施工组做好检修记录，设备验收资料由生产设备部保存。 根据设备的实际情况，大修计划可提前或推后，更改计划须经生产设备部同意， 报公司副总批准后方可执行。 设施的报废 对无法修复或无使用价值的设施，由使用单位提出书面申请交设备部，生产设备部填写《设施报废申请单》经公司总经理批准后报废，生产设备部在《设备台帐》中注明情况； 对设备备件、工装、夹具、辅具等，由使用部门提出书面申请，由设备部填写《设施报废申请单》报公司主管副总批准； 报废设施应相应标识或挂报废牌。 设施的封存 对暂时不用的设备由使用单位提出书面报告，经生产设备部确认，主管副总批准后方可封存。 封存地点由生产设备部指定，并挂牌标识，封存设备应妥善做好防尘、防锈、防碰等措施。 工作环境控制 综合管理部