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冶金行业品质卓越产品现场评审汇总表 企业名称宣化钢铁集团有限责任公司产品名称优质碳素钢热轧盘条牌 号45-65规 格φ（5.5、6.5、8、10、11、12）mm评审内容序号评 审 项 目评审结果合 格有缺陷不合格基 本 条 件*1-1申报产品应符合卓越产品评价范围。上级质量监督抽查合格，无重大用户质量投诉。合格------*1-2实行生产许可证制度的产品，具备有效的生产许可证。*合格------*1-3已获国家认可的认证机构ISO9001标准认证注册，并在有效期内。合格------*1-4污染物达标排放、无重大环境污染事故。无重大安全事故。合格------*1-5申报产品批量生产时间已达2年以上。合格------1-6按IS014001：2004标准建立了环境管理体系。合格------设 备 管 理 *2-1企业必须具备“卓越产品技术条件”或国家（行业、企业）标准中规定必备的生产设备，其性能、精度亦应满足“卓越产品技术条件”或国家（行业、企业） 标准的要求。合格------2-2.企业有年度设备管理目标，并能实现。---------*2-3企业必须具备独立的理化实验室。申报产品的生产线上有必须的检验和试验设备，所有检验和试验设备应在检定（校验）有效期内。合格------2-4理化室的检验能力能满足“卓越产品技术条件”或国家（行业、企业）标准规定的条件。---------技 术 管 理 3-1.企业应执行“卓越产品技术条件”或国家（行业、企业）标准及与产品相关的检验标准。---------*3-2企业应制定和实施“内控标准”，申报产品的内控合格率≥90%。合格------3-3企业应有实施“卓越产品技术条件”或国家（行业、企业）标准所需的、完备的各种工艺文件，并严格组织实施。合格------3-4生产岗位应严格执行工艺管理制度，严格按操作规程、作业指导书 等工艺文件进行生产操作。---------原辅 料管 理4原、辅料来源稳定且保证供给，实施原、辅材料验收规定，且质量 指标应符合“卓越产品技术条件”或国家（行业、企业）标准要求。---------过程控制改进及效果5-1严格执行按炉送钢制度（非钢材产品按相应行业的生产过程控制的规定或制度），有过程和最终产品检验规程并严格执行。---------5-2对产品的关键质量特性有定期分析制度，对出现的质量问题，能持续改进。---------*5-3大生产主要质量指标应90％以上符合“卓越产品技术条件”或内控标准（无“卓越产品技术条件”的产品）要求。*合格------用户工作6-1开展用户满意度测量工作，并实施分析、改进工作。---------6-2.企业应及时对用户异议进行处理并实施质量改进。合格------接上表 评审内容序号评 审 项 目评审结果合 格有缺陷不合格申报材料7-1核实国内外产品认证证书。省级以上的新技术、新工艺及专利证书。国家认可实验室证书。合格------*7-2核实申报表中有关大生产数据来源的原始记录，标杆企业实物检测数据来源的证据，型式试验报告。合格------7-3核实用户评价意见，用户验收数据的检验报告，供货量。合格------型式试验8-1申报产品具有09、08年国家级实物检验报告情况，（不含送样检验报告）已有检验报告，不需要办理存在问题：（评审中发现的不合格和缺陷项的简要内容，以及所有需要企业关注的问题） 优质碳素钢热轧盘条∮5.5㎜和∮11㎜这两个规格产品从未生产,需要重新调整申报产品的规格范围。 2、申报表中面缩的大生产数据与源数据不符。 评审组长（签字） 组员 年 月 日   卓越产品现场评审综合评价 受冶金质协委派，王鸿雁、仝辉、剧利敏一行三人于2010年6月28日至7月1日，到宣化钢铁集团有限责任公司对其申报的“优质碳素钢热轧盘条”进行了现场评审。评审依据冶金质协冶金质协【2010】1号文及《冶金行业品质卓越产品评价现场评审细则》。 现将检查情况简要总结如下： 一、申报产品符合申报的基本条件 产品名称：优质碳素钢热轧盘条，牌号：45-65；规格：φ（5.5、6.5、8、10、11、12）mm，执行标准：GB