20150427存货盘点制度.docxVIP

存货盘点制度 目的： 按公司规范和流程及时进行货品盘点，是货品管理、监控的重要手段之一。为了保证资产的安全与完整，特制订本制度。 原则： 闭环管理，责任到人 三、责任划分： 1、营销中心存货盘点（包括直营门店和仓库），总负责人是营销中心负责人，分公司负责人是分公司零售经理； 2、直营零售门店盘点的第一责任人是营销中心零售经理； 3、仓库盘点的第一责任人是营销中心经理。 4、营销中心盘点完成进度总监督人是财务部，分公司财务部直接向总公司财务部负责。 5、如果公司重要岗位交接，则离任审计中要求的存货盘点，其总负责人是总公司人力资源部，第 一责任人是离任人员。 四、 相关术语的定义 1、 实盘：至少有一名非直接管理人员在场监盘，负责监督盘 点的流程和盘点 结果的真实性；盘点时，将需盘点的货品逐一进行清点，并填写《盘 点记录表》 2、 自盘：参与盘点的部门所有员工在场，对于所有货品进行逐一清点，与 POS 系统中的货品存货明细对比，并填写《盘点记录表》；与实盘区别在于，没有第三方监盘。 3、 抽盘：抽取某个品类或部分SKU,进行盘点。 五、 盘点制度 （一） 大仓盘点 1、 盘点频次：每季度对公司大仓至少做一次全面盘点 2、 盘点方式：实盘 3、 参与人员： 所有营销中心人员，都有责任参加。具体人员可以由盘点总负责人安排，但财务、商品助理、零售督导必须到场。 （二）直营零售店铺 1、 每日点数 直营零售店铺每日必须执行点数制度； 时间：每日营业前、交接班、营业结束后； 点数范围：直营零售店铺或超市货场、店内仓库等所有货品； 点数方法：对货品总件数进行清点；如发现数量不符，应让 交接人或店铺当班负责人进行复点， 并进行签字确认；同时检查当班销售记录和所有货品往来单据，确认是否失货； 参与人员：当班员工或交接班员工； 记录：负责点数的员工在点货本上记录并签字，在店铺保存 备查。 2、每周抽盘检查 营销中心零售管理部门和财务部门负责对直营零售店铺进行 抽盘检查； 频次：每周至少抽查 2 家店铺； （注：抽盘检查的店铺可以随机进行，也可以针对货品管理有问题的店铺进行特别检查） 时间：每周不定期进行； 抽盘检查范围：直营零售店铺； 抽盘检查方法：平时巡店不定期进行检查；随机抽取部份 SKU （视店铺不同抽取 10%-30%SKU）或对某一个品类进行全部货品的实盘。 盘点出现差异达到抽盘量的 3%（串款、串色、盘亏、盘盈）， 应对全部货品进行实盘。如发现货品数量或明细不符，应及时交与财务部负责核对确认是否为失货 3、 每月自盘 直营零售店铺，每月必须进行自盘（如当月公司已安排实盘， 店铺可根据需要安排是否自盘） 时间：每月进行一次，日期店铺可根据业务情况而定； 自盘范围：卖场及店内货仓所有货品； 参与人员：店铺所有员工（含店铺管理人员、货仓管理人员、 收银员等） 自盘方法：对货场和货仓的所有货品进行逐一清点；货仓盘 点时需有非货仓员工在场监盘；货场 盘点时，需有非本区员工在场监盘；如发现货品数量或明细不符，店铺管理人员需核对所有往来单据， 查明原因，并上报财务部确认是否失货； 4、 实盘 （1）由营销中心组织，对直营零售店铺全盘。 时间：每月抽取至少 1／3 店铺进行实盘； 频次：每家店铺至少每 3 个月实盘一次； 范围：直营零售店铺（含长期特卖场）； 监盘：营销中心至少安排一名办公室人员或零售管理人员进行监盘；监盘时，要对盘点过程进行 监督；同时也要抽取部份 SKU（不少于 10％）对盘点的结果进行监督和检查； 盘点方法：按公司流程对店铺所有货品进行逐一清点； （2）参与人员： 所有营销中心人员，都有责任参加。具体人员可以由盘点总负责人和第一责任人安排，但是商品助理、零售督导必须到场。 （三）临时特卖场 特卖时间小于 30 天的为临时特卖场 盘点时间：每次特卖结束后货品退到大仓，进行全 部货品清点；核对无误后，大仓才能进行接收 2、参与盘点人员：特卖人员及至少 1 名非特卖人员在场监盘 3、盘点方式：对全部货品进行实盘。 4、参与人员： 所有营销中心人员，都有责任参加。具体人员可以由盘点总负责人和第一责任人安排，但是商品助理、零售督导、必须到场 （四）岗位交接全面盘点 （1）由总部人力资源部门组织，对该岗位所辖区域的仓库和直营门店，进行全面实盘 时间：离任前 1 周开始进行实盘； 范围：岗位所辖区域的仓库和直营门店； 盘点方法：按公司流程对店铺所有货品 进行逐一清点； （2）参与人员： 所有营销中心人员，都有责任参加。具体人员可以由盘点总负责人和第一责任人安排，但是财务部、商品部、人 力资源部、全国零售部或销售部必须派人到场。 六、 盘点流程 （一）盘点前准备工作