YT—QP—GX01合同评审管理程序.docVIP

上海耀通电子仪表有限公司文件页码： PAGE 5/ NUMPAGES 5合同评审管理程序文件版本： A修订次数： 0文件编号：YT-QP-GX01 文件类型 Document Type手册 ■程序 □作业文件 操作指导书 □检验指导书 □工艺指导书 □控制计划 □FMEA □流程图 其他：  更改史(REVISION HISTORY)版本 REV.发起日期 INITIATE DATE发起人 ORIGINATOR更改史 REVISION HISTORYA2009.08.3000(New Issue)会签栏及分发对象/份数部门签字日期份数部门签字日期份数□总经理□制造部□管 代□技术部□财务人事□质量部□供销部编制Originator： 审核Auditor： 批准Approval：1.目的 本程序规定了与顾客有关过程的控制方法。确保与顾客有关过程的控制文件化管理，确保对客户各项要求的完整性、可行性、可满足性，旨在使公司具备满足客户所有要求的能力。 2.适用范围 适用于对顾客要求（包括特殊要求）识别、顾客要求的评审。 3.定义 合同 来自客户之规定采购双方之责任、权利、义务之采购条款，价格、质量协议，年度订货总量等文件。包括批量供货合同、项目合同，交货要求，售后服务要求，质量协议，后勤协议，必威体育官网网址协议，保证书，技术协议等。 订单 顾客发出通知月交货数量的通知。 常规合同 指有长期合作协议的定型产品的书面订货计划。 特殊合同 指新产品的投标或定型产品原合同条款更改的合同。 4.职责 4.1项目小组负责对新产品项目制造可行性评审。 4.2供销部负责识别顾客的需求与期望，组织相关部门对产品有关要求进行评审，并负责与顾客沟通。 4.3制造部负责评审满足生产能力及交货期。 4.4采购管理员负责评审满足要求的物资采购能力。 4.5质量部负责评审产品的质量要求和检测能力。 4.6技术部负责评审产品的技术和工艺要求。 4.7财务人事部负责评审单价与金额。 4.8总经理负责批准特殊合同/订单的合同评审表。 5.过程绩效指标（参见质量手册附录）： 5.1 新产品项目合同接受率（实际接受的新产品项目合同数/顾客给予的总项目数） 6.工作程序 工作流程主要 负责工作内容接口 文件相关表单一、产品要求的确定确定产品有关的要求 登记/评审 供销部1.对每个产品在合同评审前，需确定其要求，包括： 1.1顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。 1.2顾客没有明确的规定，但预期或规定用途所必要的产品要求（如环保要求）。 1.3与产品有关的法律法规的要求（如行业标准要求、适用的政府、安全和环境法规要求）。 1.4公司自己确定的附加的要求（如公司在书面承诺等文件中明确的责任义务）。 1.5顾客的特殊要求。 2.登记，并组织项目组进行评审活动。 具体要求参考第二条款的描述。产品质量先期策划管理程序 合同评审表特殊特性识别 与顾客沟通 在文件中标注 项目小组 技术部 供销部 项目小组 3.在项目确立之后，必须识别产品的特殊特性，采用以下做法： 3.1当顾客在记录或文件中指定特殊特性，公司必须在特殊特性的选择、文件化和过程控制方面与顾客要求相一致。 3.2顾客没有指明特殊特性，技术部需根据类似的产品经验识别特殊要求，供销部须就识别的特殊特性与顾客沟通。 3.3项目小组在制定控制计划时应包含所有的特殊特性，并与顾客规定的定义和符号相一致。 3.4项目小组在识别过程控制文件如（FMEA、图样、控制计划及作业指导书）中标明顾客特殊特性符号或公司的等效符号或记号，包括对特殊特性影响的过程步骤。产品质量先期策划管理程序二、与产品有关要求的评审定单接收供销部 1.接收整理顾客的书面定单，填写《合同评审表》。 1.1定单应进行详细记录，确定顾客的要求均明确列入，尽量取得顾客确认。合同评审表  特殊合同评审 可行性研究 供销部 采购 技术部 质量部 制造部 财务人事部 质量部2.定单的类型分为特殊合同和常规合同两类，由不同的部门参与评审，并且获得副总经理批准后生效： 2.1特殊合同：