SH订单操作流程图和附表422.docVIP

香港颐信集团有限公司 PAGE 11 附件一： SH订单操作流程图 权责部门作业流程相关文件和表单说明 业务员 PMC主导 外贸部 外贸部 外贸部 外贸部 PMC部 PMC部 外发部 采购部 外发部 外贸部 外发部 外发部 品质部 品质部、PMC部及外贸部 财务部 各部门接单 订单评审 审核 生产中心 PMC部备案 签订合同 财务备案 订金收取 指示单制作 审核 收指示单 BOM制作核准 制作生产计划 物料申购表 物料采购 加工商确定 S/O或产前样确认 大货生产 下出货通知单 大货入仓 包装/出货 应收应付货款 资料存档  1.《订单评审表》 2.《销售合同》 3．《合同登记表》 4．《指示单》 5．《指示单登记表》 6．《BOM表》 7．《订金水单》 8．《生产计划表》 《物料申购表》 9．《采购合同》 10．《加工合同》 11．《坯布收发码单》 12.SO确认 13．《生产进度表》 14．《包装指示单》 15．《包材订购单》 16．《半成品收发码单》《包材收发码单》 17．《验货报告》 18．《包装进度表》 19．《订单达成表》 20．《出货码单》《报关单》 21．应收帐单、水单、应付帐单、发票等1.1接单一天。 1.2 PMC部主导订单评审：常规产品2天，新产品10天 1.3审核一天(国际业务部和财务部) 1.4外发部审核生产成本 2.1.外贸部合同签订一天。7天内收订金。 4.1外贸部指示单制作一天。 4.2 外贸部审核一天。 6.1PMC部制作《BOM》表，交财务审核。 6.2PMC部制作物料需求表一天。 12.1 SO确认：本地客户3-5天，国外7-10天。  附件二 ： 订单操作流程周期表 订单操作项目周期流 程 操 作 说 明接单1天业务接单半天后追踪生产中心PMC部评审完成时间。订单评审评审2天 审核1天各产品负责人半天完成评审，经生产中心PMC部审核，异常副董事长签字1天,评审OK下生产中心PMC部下单。合同签订1天评审OK后1天内签订合同,2天内连同评审单给财务部备案。货款收取10-14天订单确定后生产完毕后（10-12）天内收产品全部货款。货款收到即开单由财务确认仓库发货.参照业务的薪资制度指示单制作制作半天天 审核半天天订单签订半天内完成指示单制作，交与各产品负责人审核，核准后由生产中心PMC部下发（留原件,下发复印件）, 审核、签核周期、下发为1天完成。生产指示单下发半天生产中心PMC部制作完指示单按产品类别登记，并下发仓库一份由仓库实已复印件形式下发，检验一份，绣花生产两份，仓库一份。生产10-14天生产排期详见附件二绣花底纸采购10-15天在订单下达后需采购原料情况下由计划部1天做出实际计划，交副董事长审批，1天下订购单由副董事长审批下达。加工完成后需付款的由副董事长审批签字财务付款2天内完成。加工时间8-13天绣花底纸检验3-5在绣花底纸入仓前3-5天进行分卷检验。检验组提供实际检验米数质量检验报表、交生产中心PMC部。绣花产品及原料入库2-4天在检验完成对绣花产品或原料时数据给到仓库，仓库1天内核对如无出入入库。入仓7天内 处理7天内 签字3天内大货入仓完毕7天内开立验货报告,各产品负责人处理7天内,交上级和外贸部经理签字3天内,后由各负责人送财务结帐,货出前必须有开验货报告。(印花产品除外)船样1天印花产品入仓第二天17:00出1套,绣花产品入仓前4天出1套.出货提前1天提前一天通知仓库作好出货准备，出货装车时业务必须至现场监控， 包装1个月内出货为正常，每超一天责任人扣20元。报关当天报关 码单隔天仓库依单证报关时间需求提供出货码单给单证报关，出货后1天内单证把出货码单提供给财务部。收货款货出30天业务依合同协议时间收取货款，水单于货到帐前一天转财务，财务部负监督责任。付加工费入仓45天提前10天提出申请,副董事长签核3天,签核后20天内安排付款，发票原则上是收到票后再安排付款,带款提货由副董事长签核后由各负责人于7天内催发票给予财务订单更改当天下发订单取消，数量变改等订单更改时外贸部均需书面下通知给生产中心PMC部库存2个月坯库、成品库存2个月为正常，每超一天责任人扣20元。 附件三 SH订单生产排期表 产品加工工序周期操 作 说 明印花产品描稿到电脑SO10天内从接到描稿指示单到完成电脑配色10天（简单除外