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無鹵異常應急準備和響應控制作業辦法文件編號版次頁碼QC0511 PAGE 5/ NUMPAGES 5 無鹵異常應急準備和響應控制作業辦法 公司文件,非經許可不得翻印.復制或電子郵件等方式傳送,否則將以公司規定論處 制定部門制訂日期文件編號版次頁數頁碼品保部2008年8月15日QC051151 發行章核 准審 核制 定 單 位制定人 文件履歷表版次變更 日期變更原因變更內容說明1　2008/08/15 文件制定  1.0、目的: 規範無鹵異常時的應急處理、聯絡機制、確立並採取應急措施，在發生緊急情況後作出回應，使本公司發生無鹵環境意外事故的損害，抑制至最小限度。 2.0、範圍: 本程序適用於本公司產品無鹵異常發生時的緊急情況。 3.0、權責: 3.1品保部：負責本公司產品無鹵異常事件的應急處理主導；無鹵異常品的標示、處置與追溯，並對各階段隔離動作的確認；協助資材部處理對供應商的賠償相關事宜。 3.2資材部：負責無鹵異常時對庫存材料、半成品及成品的明確標示、隔離；材料、半成品及成品之批號追溯；協助工程替代物料的開發，例緊急情況下快速恢復生產出貨；供應商無鹵異常防止再發之改善對策報告回覆追蹤；對供應商的賠償相關事宜。 3.3業務部：負責追溯、確認出貨去向狀況；無鹵異常信息對客戶通報、並召回不合格品。 3.4工程部：負責替代物料的開發及評估認可，便資材快速恢復生產。 3.5制造及零件工程部：負責“在制品”的無鹵異常標示及隔離。 4.0、定義: 4.1應急處理小組: 當發生無鹵異常之緊急情況，對此作出快速回應，負責聯絡相關人員、確立並採取應急處理措施的團隊。 4.1.1 組長/副組長：環境管理者代表/ 品保部/SQE 4.2.2 成員：品保部/SQE、資材課長/生管/採購/倉管、業務課長、總務採購、品保課長/??驗室組長/IQC組長、各生產單位課長 5.0、作業內容: 5.1 應急準備和響應的範圍： 根據本公司的實際情況，確定下列崗位為應急準備和響應的重點： IQC進料檢驗 倉庫 生產區域 客戶處 5.2 應急準備和響應的原則： 5.2.1 各有關部門應對負責處理突發無鹵異常事件的有關人員進行相應的教育培訓。 5.2.2 一旦發生無鹵異常事件時，必須把無鹵異常的產品進行明確標識、隔離，在緊急處理的同時要通報給客戶為原則（若在客戶處發生必要時直接請求客戶支援）。 5.3 進料檢驗時突發無鹵異常之初級處理方式： 5.3.1當品保實驗室送SGS或Intertek檢測發現Cl或Br或Cl+Br其中一項含量超標時，需即刻通知IQC(或SQE)人員，同時報告品保主管處理。 5.3.1.1 品保IQC(或SQE)於接獲此異常訊息後，應將無鹵檢驗不合格品立即貼上無鹵專用不合格標簽、做好標示，並移至環境管理物質不合格區做好隔離； 5.3.1.2同時由IQC發出《品質異常處理單》，並報告環境管理代表，經環境管理代表簽核後即轉採購通知供應商處理。 5.3.1.3此時IQC需對同一物料廠商之不同進料日期的料品進行追溯，並再次取樣交實驗室送SGS或Intertek檢測其Cl或Br或Cl+Br的符合性，作應急處理小組會議之相關判定參考。 5.4 進料檢驗突發無鹵異常被確認時，應在半小時內、由SQE立即聯絡各應急處理小組成員，並主持召開會議討論相關應急處理事項如下： 5.4.1資材部採購通知供應商其料品無鹵含量經檢測超標後，供應商對東莞肯上送SGS或Intertek測試結果如有異議時，需派具可代表其公司作相關決定的權責人員於4小時內至東莞肯上確認不合格品。 5.4.1.1供應商至東莞肯上人員需會同東莞肯上採購、SQE共同取樣、封樣再次送第三方公證機構(目前僅接受SGS、Intertek測試報告)檢測，以本次送樣至第三方公證機構測試結果為准； 5.4.1.2封樣送第三方公證機構測試動作應在供應商人員監督下、由東莞肯上完成，費用由供應商支付(可以是現金支付或從當月貨款中扣除)，如第三方公證機構測試結果為符合要求，則費用由東莞肯上退還供應商。 5.4.1.3品保實驗室組長通知東莞肯上財務室於第一時間內付款至SGS或Intertek便最快安排測試，並負責追蹤、跟進SGS或Intertek測試結果。 5.4.2品保SQE需主導對此無鹵不合格品進行品質追溯：處理時須以“橫向追溯記錄表”對類似品橫向展開，即對同物料不同廠商、不同料號及同一物料廠商不同日期進行確認，唯以確認