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作业指导书 玻璃行业质量管理体系专业审核作业指导书 F/0 ZY-Q-31F 第  PAGE 10 页 共  NUMPAGES 10 页 发布日期：2005年6月1日 实施日期：2005年6月1日 目 录 0．目录 ………………………………………………………………………………………… 1 1．目的 ………………………………………………………………………………………… 2 2．适用范围 …………………………………………………………………………………… 2 3．权限和职责 ………………………………………………………………………………… 2 4．引用标准 …………………………………………………………………………………… 2 5．专业术语和定义 …………………………………………………………………………… 2 6．指南 ………………………………………………………………………………………… 2 6.1体系过程及生产流程……………………………………………………………………… 2 6.2根据本行业特点，合同评审和合同处理及顾客满意度调查分析应作为2000版标准审核的重点。………6 7．产品实现 ……………………………………………………………………………………6 7.1产品实现的策划 …………………………………………………………………………… 6 7.2与顾客有关的过程 ………………………………………………………………………… 6 7.4采购 ………………………………………………………………………………………… 6 7.5生产和服务提供 …………………………………………………………………………… 6 8．审核要点和审核方法 ……………………………………………………………………… 6 9．相关法律法规标准 ………………………………………………………………………… 8 1．目的 本作业指导书提供了玻璃行业产品实现的典型过程和控制要点，用于指导和提示审核员实施本行业的现场审核。 2．适用???围 2．1依据ISO9001:2000标准实施质量管理体系的现场审核。 2．2允许的删减 根据本行业产品的特性和实际生产过程的特点，均不包括设计和开发过程，可删减7.3,7.5.4要求，如果某些企业增加了生产工艺开发职能，将开发的内容按7.1条款执行。 3．权限和职责 3．1本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员/或技术专家专业管理人员编写与修改。 3．2审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。 4．引用标准 ISO9000:2000标准 ISO9001:2000标准 ISO9004:2000标准 5．专业术语和定义 本指导书所提到的产品目前指钢化、镀膜、中空及其复合产品。 6．指南 6．1体系过程及生产流程 6．1．1体系过程 顾客（要求）资源管理市场推广与策划与顾客沟通与服务测量与监理顾客要求的识别与评审采 购合同处理持续改进生产运作（钢化、镀膜、中空）顾客满意 6．1．2生产流程 钢化产品生产控制流程图： 加 工 单工艺指导书工艺放置调整参数记录数据分析与改进生 产 过 程 上 片钢 化下 片检验记录成品检验不合格品控制包 装成 品 镀膜产品生产控制流程图： 中空产品生产控制流程图： 6．1．3关键工序和质量控制点 作为审核员首先应对上面生产控制流程熟悉，然后找出关键工序，关键工序的设备、人员、技术要求、监控手段、验证方法却应作为审核的重点。关键工序一般指主要工序，或对产品的主要特性有影响的工序。 6．1．3．1钢化产品设置工艺参数作为关键工序，判断工艺参数调整的合理性的依据为产品的性能指标：钢化度、波形度、弯曲度，从人员的考核上岗、设备的维护保养、工艺参数调整的准确合理、材料合格与否，环境因素五个方面对此关键工序进