YUDO-ERP-MM-BPD-022-物料超耗领料流程V1.0-20161228.docVIP

ERP实施项目未来业务流程设计  PAGE 机密 Confidential 第  PAGE 7 页 共  NUMPAGES 7 页 福建省汽车工业集团 云度新能源汽车股份有限公司 ERP实施项目 未来业务流程设计 （MM模块） YUDO-ERP-MM-BPD-022-物料超耗领料流程 2016年12月 SAP实施项目组 版本号：V1.0 文档修改记录 版本修订人修订日期主要修订内容1.02016-12-28创建确认和批准 本文档需要以下人员确认： 部门职务姓名签名日期 该文档需要以下人员批准： 部门职务姓名签名日期 存档：该文档存档在福建云度汽车，武汉东浦公司保留复印件。 目 录  TOC \o 1-6 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc469314361 1. 目的  PAGEREF _Toc469314361 \h 5  HYPERLINK \l _Toc469314362 2. 范围  PAGEREF _Toc469314362 \h 5  HYPERLINK \l _Toc469314363 3. 定义  PAGEREF _Toc469314363 \h 5  HYPERLINK \l _Toc469314364 4. 流程的输入和输出  PAGEREF _Toc469314364 \h 5  HYPERLINK \l _Toc469314365 5. 部门和角色职责  PAGEREF _Toc469314365 \h 5  HYPERLINK \l _Toc469314366 6. 流程图  PAGEREF _Toc469314366 \h 6  HYPERLINK \l _Toc469314367 7. 详细流程说明  PAGEREF _Toc469314367 \h 6  HYPERLINK \l _Toc469314368 8. 主要控制点  PAGEREF _Toc469314368 \h 7  HYPERLINK \l _Toc469314369 9. 涉及表单  PAGEREF _Toc469314369 \h 7  图例说明 符号名称符号样式符号说明示例基本活动符活动名称使用提炼后的动名词表示，即“做什么” 如“编辑变量条件”； 子流程符表示该流程中的子流程。输入输出线活动边框的左、上用作输入点，右、下用作输出点判断符当判定原则较简单，独立使用菱形表判定文档符表示某个活动使用的表格或输入输出；若一个活动涉及多个输入时用注释符来表示。注释符注释符号，如需要对流程活动节点进行说明和注释时使用。流程起始结束符开始、结束符号：用于表示流程的起始和结束。返回符当判定原则较多，较复杂，需要详细解释时，可先用表示活动的矩形表示判定活动，再组合使用菱形表示是否通过审核来组合表示。页外连接当一页不能完成流程制作时，可以使用页外连接符进行标注。箭头指向连接符用于前一页的结尾；箭头从连接符指出用于后一页的开始。备注：流程图里面的蓝色底色的流程符号代表系统内活动，流程图里面的白色底色的流程符号代表系统外活动。 目的 本流程详细说明了生产过程中超定额的领料流程。除车间正常生产领用外，所有由于车间生产原因造成的非定额之内的物料短缺，由车间通过超耗领料的方式进行领用。 工厂 从生产、采购、工厂维护和物料管理的角度来看，一个工厂可以看成是一个企业的后勤组织单位。工厂是ERP系统为了实现成本控制管理、库存管理及生产管理过程中必须的组织单元之一，工厂是从属于公司代码的，他可以对应我们实际工厂或逻辑工厂。 库存地点 库存地点为实物库存地或为系统虚拟库，依据物料的不同种类、性质、地点以及管理上、数据统计等方面的需要，分成了若干库存地点。 范围 组织范围：包括生产中超出BOM定额之外的领料流程。 业务范围：适用于云度汽车公司生产性物料超定额的领料流程。 流程的输入和输出 输入： 输出： 部门和角色职责 序号部 门角色职 责流程图 详细流程说明 序号部门/岗位步骤说明输入输出1、2、3、