Q／BODESY.CX.04 A2 内部审核控制程序.docx

沈阳博得交通设备有限公司沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号内部审核控制程序部门文件号版本号实施日期电话：（024质量部Q／BODESY.CX.04A/22016.07.01? PAGE \* MERGEFORMAT10 沈 阳 博 得 交 通 设 备 有 限 公 司 Shenyang Bode Transportation Equipment Co., Ltd. 地址： 沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号 No.3,12Jia,13th St.,EconomyTechnology Development District,Shenyang 电话： +86 24 Tel: +86 24传真： +86 24 Fax: +86 24邮编： 110027 Zip: 110027 内部审核控制程序 文件编号: Q／BODESY.CX.04 版 本: A/2 编 制: 审 核: 批 准: 文件修订记录 版本日期修订内容编制A12016.01.08根据IRIS 02标准修改。孙玲玲A22016.05.27修改部分错误编号。孙玲玲               1 目的 通过内部质量管理体系的审核，验证公司质量管理体系是否符合产品实现策划的安排、IRIS-02版标准和公司确定的质量管理体系的要求，并得到有效的实施和保持。 2 范围 本程序适用于本公司开展内部质量管理体系审核的控制及管理。 3 定义 3.1内部审核：指一项内部系统化及独立性的核查，查对各项质量管理活动和相关的结果是否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施，且达到质量方针、目标、指标。 3.2严重不符合项： a) 该体系缺项或完全不满足IRIS标准的要求。违背一项要求的多个不符合项可能意味着该质量管理体系的失效，因此可以被认为是严重不符合项。 b) 任何将可能导致不合格产品出货的不符合项目，其可能导致产品或售后服务件预期的使用性能失效，或严重降低的情况。 c)审核员根据判断和经验上显示的不符合，表明其可能导致质量管理体系失效，或导致严重降低保证对产品和过程受控能力的不符合。 3.3 一般不符合项： a）是对IRIS标准的不符合，但基于判断和经验，其不太可能导致质量管理体系失效，或导致降低保证过程和产品受控的能力。它可以是下列一个情况： b）组织文件化的质量管理体系某一个部分不符合IRIS标准的要求。 C) 组织质量管理体系中发现到某项条款的一个失效或多个轻微错误 。 3.4 观察项：发现的问题虽未构成不符合，但有变成不符合的趋势，或凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。为了保证顾客、员工和国家/政府法律法规的利益，应在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。 3.5符合：审核中没有发现一般或严重不符合项。 4 职责 4.1 管理者代表： a) 是本程序的主管领导，负责组织内部审核； b) 任命审核组长和内部审核员，并规定其职责； c) 批准《年度内部审核计划》和《审核实施计划》； d) 批准内部审核报告； 4.2 质量部 a) 是本程序的归口管理部门； b) 策划和编制公司《年度内部审核计划》，具体组织公司内审工作，做好内审记录； c) 组织内审员对不合格项的纠正措施的实施情况进行跟踪验证。 4.3内审组长 a) 全面领导审核工作，组建审核组，制订《审核实施计划》，并负责组织实施； b) 向管理者代表报告内部审核中的重大问题； c) 编制《内部审核报告》。 4.4内审员： a) 实施现场审核，完成所承担的审核任务； b) 对纠正措施进行跟踪、验证。 4.5 受审核部门根据审核计划指定陪同人员，并配合审核组工作，对内部审核中发现的不合格项负责分析原因、制定纠正措施并实施整改。 5 工作流程和要求 工作流程工作内容说明责任部门使用记录审核方案策划 A 组建质量管理体系审核组 确定审核方法、频次和时间 确定审核范围 A N B 编制《年度内部审核计划》 5.1审核方案策划