177长城宽带运营成本统计体系(2004年度).docVIP

PAGE  PAGE 1 xx电信集团服务有限公司 运营成本统计报表体系 XX电信集团战略发展中心 2004年1月  关于建立长宽成本统计报表体系的通知 PAGE  PAGE 3 目 录  TOC \o 1-3 \h \z  HYPERLINK \l _To1涉及的管理主体和部门  PAGEREF _To\h 1  HYPERLINK \l _To2成本统计报表表式  PAGEREF _To\h 2  HYPERLINK \l _To2.1报表体系构成与分工  PAGEREF _To\h 2  HYPERLINK \l _To2.2分公司报表表式  PAGEREF _To\h 3  HYPERLINK \l _To2.2.1分公司运营成本汇总表  PAGEREF _To\h 3  HYPERLINK \l _To2.2.2分公司运营成本明细表  PAGEREF _To\h 4  HYPERLINK \l _To2.2.3城市出口及城市内部线路成本统计表  PAGEREF _To\h 5  HYPERLINK \l _To2.2.4机房租赁统计表  PAGEREF _To\h 5  HYPERLINK \l _To2.2.5薪资结构统计表（下属公司）  PAGEREF _To\h 6  HYPERLINK \l _To2.3总部报表表式  PAGEREF _To\h 6  HYPERLINK \l _To2.3.1薪资结构统计表（总部）  PAGEREF _To\h 6  HYPERLINK \l _To2.3.2公司运营成本汇总表  PAGEREF _To\h 7  HYPERLINK \l _To2.3.2其它报表  PAGEREF _To\h 7  HYPERLINK \l _To3注意事项  PAGEREF _To\h 8  HYPERLINK \l _To3.1对上报资料的要求  PAGEREF _To\h 8  HYPERLINK \l _To3.2指标口径的统一性  PAGEREF _To\h 8  HYPERLINK \l _To3.3消除核算方法造成的差异  PAGEREF _To\h 8  HYPERLINK \l _To3.4成本信息的核查  PAGEREF _To\h 9  HYPERLINK \l _To3.5与刚性成本工作的接续  PAGEREF _To\h 9 PAGE 9 运营成本统计报表体系 为了全面反映整体及各运营城市的经营效益，跟踪不同运营主体运营成本变动趋势，为公司计划与预算编制、运营政策制定、价格管理、下属公司绩效考核、资源分配优化等提供依据，总部战略发展中心决定从4月份开始推行全面的成本统计报表体系。报表体系在全面反映公司成本信息的基础上，同时对比重较大的出口成本、线路成本、人力资源成本、机房成本进行定期跟踪。请各下属公司、总部相关部门协助完成相关工作。 1涉及的管理主体和部门 总部战略发展中心：负责成本统计报表体系工作的整体协调和汇总，并定期发布效益分析报告及其它专项成本分析报告。 分公司：负责以月为周期向总部战略发展中心上报城市成本报表，每月初10个工作日内完成上月报表上报工作。 总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部费用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。定期发布总部预算执行情况分析报告。 总部网络运维部：负责对骨干网络资源租用和使用情