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贵阳朗玛信息技术股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 2015年3月 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）99,999.75 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 序 项目总 募集资 募集资金使用计划 项目 号 投资 金投入 第一年 第二年 第三年 基于可穿戴与便携设备的健 1 12,116.16 11,000.00 5,065.68 5,934.32 - 康管理服务平台建设 2 药品服务 O2O 平台建设 9,623.82 9,000.00 3,019.93 3,434.65 2,545.41 3 补充流动资金 - 79,999.75 79,999.75 - - 合计 99,999.75 88,085.36 9,368.97 2,545.41 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的 金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的战略意义 2014 年是中国互联网医疗行业全面爆发的一年，也是公司发展和战略转型过 程中里程牌式的一年。 从互联网医疗行业来看，为满足日趋老龄化背景下不断增加的医疗健康服务 需求，国家深入推进医疗体制改革，鼓励民营资本进入医疗健康服务业。而互联 网的无限复制和低边际成本特性使得其十分有利于解决医疗服务供需不平衡这 一中国医疗体制难题，政策支持加上巨大的市场蛋糕诱惑，促使互联网医疗在 2014 年迎来全面大爆发，各种互联网特别是移动互联网医疗应用如雨后春笋竞相 出现，包括 BAT 在内的互联网巨头以及创业资本纷纷投入互联网医疗行业，在资 本的驱使下，各种???新和应用日新月异，市场空间进一步扩大，市场成熟度快速 提升，中国的医疗市场正全面进入互联网化阶段。 从公司发展和战略转型来看，电话对对碰作为公司过去多年的主要收入来源， 目前发展已经进入平稳期，公司亟需新的业务和收益增长点，为此，2014 年上半 年，在互联网医疗市场大爆发前夕，公司有预见性的率先发起了对广州启生信息 技术有限公司（简称“启生信息”）的收购，启生信息旗下的 39 健康网是国内领 先的互联网健康门户，39 健康网 2000 年开通以来，经过十五年的积淀，已积累 了海量的专业医疗健康信息，与全国数量众多的医生、医院建立了广泛的合作关 系。2014 年底，公司本次重大资产重组顺利完成，启生信息成为公司的全资子公 司。启生信息 2014 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 5,487 万元。 通过收购启生信息，公司在业务规模和盈利水平大幅上升同时，获取了进军互联 网医疗领域宝贵的门户网站入口、海量信息、用户资源以及对未来发展至关重要 的人才和经验。以此为基础，结合公司成立以来在互联网应用领域积累的宝贵资 源，公司正式确定互联网医疗为公司战略转型方向。未来，公司将最大程度的发 挥本身以及启生信息的比较优势，紧抓互联网医疗行业发展机会，构筑起公司新 的战略增长点，提升公司的价值和持续盈利能力。本次募集资金的实施，即是公 司进一步战略布局互联网医疗的重要举措。 三、本次募集资金投资项目的总体背景