成本测算方案修改版2012.12.01成本测算方案修改版2012.12.01.docVIP

西林社区卫生服务中心 基本公共卫生服务成本测算 （讨论稿） 一、测算内容： 按照国家和四川省委省政府规定，各基层医疗卫生机构免费为辖区居民开展的11项基本公共卫生服务项目。 二、测算依据： 免费为辖区居民开展的服务项目所产生的直接成本和间接费用。 基层医疗卫生机构提供测算资料如下： 1、辖区居民人口数，辖区居民户数。 2、辖区内11项基本公共卫生服务项目服务人数。 3、各基层医疗卫生机构从事基本公共卫生服务人员及工资，临时工人员数及工资。 4、间接费用：各基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目发生的业务费。业务费用由于无法具体区分，采取按各单位从事基本公共卫生服务项目所占用的房屋面积和从事基本公共卫生服务人员占全院人数比例进行测算，如办公费、水电费、取暖费、宣传费等。上报网络费按接口数量测算。 5、直接成本：（1）材料费：各基层医疗卫生机构为辖区居民进行健康查体，为特殊人群进行各项检查时所用的耗材。（2）其他费用：到各村开展基本公共卫生服务时，所发生的费用，一是交通费，如租车费或汽油费。二是差旅费，如误餐补助等。三是电话随访费。 三、基本公共卫生服务项目成本 基本公共卫生服务项目成本表 单位：元 项目 测算成本 调整后成本 直接成本 间接成本 成本合计 全乡人均 成本 占25元比例（%） 调整后全乡人均成本 占25元比例（%） 居民健康档案管理 4.06 1.66 4.88 5.86 19.52 健康教育 1.63 1.66 3.3 3.43 13.2 预防接种 31.8 1.66 40.44 2.51 11.08 传染病防治 1.66 0.65 2.6 儿童保健 25.03 1.66 26.67 2 7.32 孕产妇保健 126.8 1.66 142.39 1.58 6.72 老年人健康管理 67.11 1.66 168.19 6.14 24.92 慢病管理 166.53 1.66 99.96 10.56 42.12 重性精神疾病管理 53.3 1.66 54.96 0.2 0.64 公共卫生事件应急处置 1.66 0.69 2.76 卫生监督协管 1.66 2 8 合计 34.72 138.88 四、基本公共卫生服务成本测算程序 （一）直接成本 1、交通费（租车费）：每天224.00元。 2、差旅补助（人工误餐费）：每人每天33.00元。 3、电话随访费：每次1元。每人次按平均通话时间10分钟计算，每分钟按0.1元测算，10分钟费用为1元。 4、查体卫生材料费：共计39元。 （1）血常规：每人份4.6元。主要用耗材：试剂由主溶液一桶590元，清洗液245元一桶，稀释液一桶220元，共计1055元一套。每套可以做270人份。空针管：0.5元，消毒材料：0.2元 （2）血糖：试条每人份3.6元 （3）血脂：每人份成本计：5.56元。主要耗材：每套由甘油酸酯一瓶313元，胆固醇一瓶170元，共计483元。可以做100人份，每人份4.83元。每人份试管吸管一套0.73元。 （4）尿常规：每人份1.77元。主要用耗材：每瓶试剂150元，可作90人份，每人份1.67元。每一个尿杯0.1元。 （5）心电图：每人份0.82元。每卷心电图纸16.4元共20米长，每人份用0.7米。 （6）肝功：每人份9.58元。谷草转氨酶180，谷丙转氨酶180，总胆红素40.26。可做20人份， （7）肾功：每人份5.2 元。血肌酐3.00元，血尿素氮2.2 元，合计 5.2元，可做 人份，每人份 元。 5、消毒用耗材：每人份0.36元。主要用耗材：棉球0.09元、碘酒0.11元、84消毒液、棉棒等0.16元。 （二）间接成本：人员工资+业务运转费=13.89元+4.4元=18.29元÷11个服务项目=1.66元/每项目 1、人员工资：13.89元/人 全市从事基本公共卫生服务人数585人，其中：在编人员417人，临时人员168人。 人均工资成本1578993/年÷1399209=13.89元/人 （1）在编人员：1487439元*12月 （2）临时人员131583*12月=1578993元。 2、业务运转费用：人均费用为4.4元/人。 全年费用353556元/年÷80962人=4.4元/人。 （1）办公费（包括印刷费）每月5581元，每年66972元。 （2）水费：每月475元，每年5700元。 （3）电费：每月12267度电，0.92元一度电，每月11286元，按全