中铁第十八工程局涿州水泵厂.PDFVIP

中铁第十八工程局涿州水泵厂 审核员：丛志强（组长）、李辰暄、 陈秋名 （一）案例发生的背景: 1、认证领域：质量管理体系——监督审核 2、受审核组织名称：中铁第十八工程局涿州水泵厂 3、场所：河北省涿州市双塔区大石桥 4、时间：2010 年 12 月 7 日 5、参与人员：丛志强、李辰暄、陈秋名 （二）该案例发生的主要内容： 抽查部门：质量管理科 主要过程： 7.5.2、8.5.2、8.2.4 （三）主要的审核发现： 1、查：2010 年厂级质量分析例会记录发现，对 2010 年七月外协加 工轴承体裂纹质量问题制定的纠正措施未提供纠正措施实施有效性 验证的证据。不符合 GB/T19001—2008 标准 8.5.2.“评审所采取的纠 正措施的有效性”的要求。 2、建议企业应加强整机的检测试验以确保产品质量。 出厂检验时，对水泵整机电流、电压、频率、转速、流量、泵 进出口压力、电阻（人工测定热态电机定子绕组电阻）、振动和噪声 等进行实时测定。 并建议采用微机自动控制系统实现。 （四）受审核组织主要的改进方法及其成效： 改进方法： 对轴承体委外锻件加工产生的批量裂纹质量问题，企业认为是材质原 因故采取纠正措施由 45 号钢更换为 20GrNi3,但轴承体裂纹质量未解 决纠正措施无效。在监督审核过程中审核组与企业再次对轴承体裂纹 质量问题产生的原因进行分析，认为可能为锻件加工过程终锻温度控 制问题，因此由技术科向外协单位下达整改通知要求，并实施有效性 验证。 企业于 2010 年 12 月中旬与外协单位共同进行技术分析后认为：锻 件加工应严格控制始锻温度和终锻温度，始锻温度过高材质易脱碳， 终锻温度过低会造成材质内部裂纹，始锻温度应控制在 1150-1180 度，终锻温度应控制在 800-900 度，而材质合金成分越高终锻温度也 越高。后经企业进行工艺验证，并经试生产产品进行探伤检验，产品 裂纹问题得到解决质量合格。 2、组织于 2010 年底建立完成国内首家水泵整体测试自动试验台。出 厂检验时，对水泵整机电流、电压、频率、转速、流量、泵进出口压 力、电阻（人工测定热态电机定子绕组电阻）、振动和噪声等进行实 时测定。 系统使用了变频启动控制柜、三相 PWM 专用测试仪、直流调速柜、智 能差压变送器、智能压力变送器、涡轮及腰轮流量计、多通道数字显 示仪、计算机等。 系统主要由数据自动采集、数据处理、自动控制模块组成。人机接口 友好、功能强、自动化程度高。 试验台可同时、实时完成对交直流电动机负载试验、交流电动机 变频试验和水泵性能试验、水泵振动、噪声的测定，试验介质可根据 要求选用油和水。 便于对水泵整体性能的实时检测。 （五）成效： 通过此项不合格整改关闭，审核组帮助企业解决了产品质量控制技术 问题，轴承体材质恢复 45 号钢，这样为企业及外协单位降低成本， 加强质量检验，建立完成了国内首家整体水泵测试试验台。同时加深 了企业对 GB/T19001-2008 标准 7.5.2、8.5.2 及 8.2.4 条款的理解，也 体现了审核组通过现场审核为企业提供增值服务的目的。 （六）推荐意见： 经内部评议和确认《中铁第十八工程局涿州水泵厂审核案例》，审核 策划、现场审核、审核案卷等规范合理、充分有效，审核组长丛志强 系长城（天津）质量保证中心 QES 体系高级审核员，长城中心专职审 核员、高级工程师，审核经验丰富、审核业绩良好，特此推荐该案例 参加中国认证认可协会良好审核案例同行评议交流活动。