TS16949供应商的管理程序.doc

德信诚培训网 更多免费资料下载请进：HYPERLINK / 好好学习社区 TS16949供应商管理程序 变 更 履 历 页次修订内容修订日期版次记录人1~5初版发行2011.12.25N/A0 核 准审 核制 订签 名日 期 制订部门：品质部 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。 2、范围 所有提供本司与生产相关的物料、加工及服务（含校准服务）的供应商均适用（不包含办公用品及生活用品的供应商）。 3、权限与职责 3.1物料部（采购）：供应商的开发，主导供应商的评估与管理。 3.2品质部：负责对供应商品质体系稽核，辅导供应商，并对供应商交货的品质进行考评，校准服务单位的选择与评估。 3.3开发工程部：负责对供应商的工程技术、设备仪器的评估，提供供应商技术援助。 3.4总经理：供应商评估结果的审批及合格供应商的核准。 4、定义 4.1供应商：指提供本公司物料、生产及服务的厂商。 5、作业流程（见供应商管理流程图） 6、作业流程说明 6.1 P1供应商的选择：由采购、品质、开发工程等部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如品质、服务、交期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 6.2 P2：供应商的评估 6.2.1由采购对“供应商基本资料表”进行初步评估，挑出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部、开发工程部相关人员，对供应商进行现场评审，现场评审使用“供应商现场评审表”。 6.2.2采购在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全的要求，必要时要求供应商提供相关的证明文件。 6.2.3公司根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为A类材料和B类材料，不同级别实行不同的控制等级。 a）A类材料：指主生产性物料，包括型材、板材、卷材、电镀、生产用五金零件、塑胶五金原材料。 b）B类材料：指辅助性生产物料，普通标准件、包装材料、粘接材料、模具零件加工及其它未列入A类材料的零件。 6.2.4对提供A类材料的供应商，由采购组织工程、品质对供应商进行现场评审，并由品质填写“供应商现场评审表”，采购、工程签署意见，供应商现场评审的合格分数需达到60分以上。 6.2.5对于提供B类材料的供应商及B类供应商无须进行现场评估，由采购备案即可。 6.2.6对于采购量频率极少之供应商可放宽评估条件或由采购自行评审，做好相应之记录、备案即可。 6.2.7仪器校准服务单位无需进行现场评审，由校验单位提供中国实验室国家认可委员会认可证书即可备案列入“合格供应商一览表”。 6.2.8评估不合格的供应商，可视情况通知其改善，待供应商改善完成后进行再次评估，直至合格方可进行采购作业。 百kilo 过程管理过程描述过程实施单位过程相关资料过程考核标准输入输出P1供应商选择 签订采购合同 列入合格供应商名册 新材料需求、更换供应商需求 样品需求及送样 评审 NO YES 评估 实施采购 保持供货关系 考核 取消合格供应商资格 NO YES NO YES 品质部、采购、开发工程部品质部、采购、开发工程部供应基本资料表N/AP2品质部、采购、开发工程部品质部、采购、开发工程部供应商现场评审表N/AP3采购采购采购合同供应商评审合格后7个工作日内完成P4采购采购合格供应商一览表签订采购合同后3个工作日内完成P5采购品质部、开发工程部工程图纸N/AP6品质部、开发工程部采购承认单N/AP7采购品质部、采购、开发工程部采购订单N/AP8品质部、采购、开发工程部采购供应商考核表每月5日前 每年12月30日前P9采购N/AN/AN/A过程总负责单位:采购 总目标:供应商考核合格率 测量频度:每季度统计一次供应商管理流程图6.3 P3：《采购合同》的签订 6.3.1采购负责与现场评审合格的提供A类材料的供应商签订《采购合同》。 6.3.2《采购合同》一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。 6.4 P4：合格供应商名单 6.4.1在《供应商基本资料表》、《供应商现场评审表》和《采购合同》三份资料完成后，采购将供应商列入《合格供应商一览表》，交总经理室批准。 6.4.2原则上一种材料，需选