体系审核各条款的审核证据.docVIP

质量管理体系审核各条款的审核证据 1.2应用 证据：1、质量手册中写明的删减的细节和理由 2、表明组织确实不存在与删减的要求相关活动的证据 3、能证实没有影响提供顾客和法规的能力和责任 4、军代表同意删减的证据 4.1总要求 证据：1、体系建立、形成文件、实施、保持和改进方面的证据 2、外包过程的识别和控制证据 3、接受顾客监督和进行追溯的证据 4.2.1总则 证据：1、总则的质量管理体系是否剥壳标准的五类文件？ 2、 每一种类型的文件的内容、范围是否符合标准的要求?并能结合总组织的实际情况? 3、文件的数量和详略程度是否充分、适宜？ 4.2.2质量手册 证据：1、质量手册的 内容是否覆盖和符合标准的要求？ 2、对质量手册进行批准及控制的证据。 4.2.3文件控制 证据： 1、是否编制了文件控制程序，内容是否覆盖并满足标准？ 2、全部的文件控制证据，如批准证据？ 3、各场所和人员使用的文件是否是适用版本？人员是否了解相关文件的规定内容？ 4、对外来文件和作废文件识别和管理的证据。 5、对图样和技术文件的审签、工艺和质量会签、标准化检查，确保图样和技术文件一致并现行有效的证据。 6、文件归档管理的规定及表明受控的证据。 4.2.4记录控制 证据： 1、记录控制程序文件，内容覆盖并满足标准？ 2、对记录进行有效管理的（内容、贮存、保护、检索、保存和处置）证据。 3、满足要求的完整记录。 4、对供方记录控制情况进行管理的规定及实施证据。 5.1管理承诺 证据：在5.2、5.3、5.4.1、5.5.3、5.6、6.1结合证实。 5.2以顾客为关注焦点 证据：在7.2.1、7.2.2、7.2.3、8.2.1、8.4结合证实。 5.3质量方针 证据：1、形成文件的质量方针，内容是否满足要求？ 2、方针的批准、传达和评审的证据。 5.4.1质量目标 证据：1、相关职能和层次上制定的形成文件、内容符合要求的质量目标，内容是否包括体系、过程、产品在质量方面追求的目标。 2、测量质量目标实现情况的证据。 5.4.2质量管理体系的策划 证据：1、质量管理体系策划的输出结果（文件）。 2、质量管理体系变更，提供保持体系完整性的变化规定和相应的策划证据。 3、在策划中对顾客提出的特殊要求作出安排的证据。 5.5.1职责和权限 证据：1、规定职责和权限的信息（文件）。 2、沟通职责和权限的证据。 3、最高管理者确保质量部门独立行使职权的有关证据。 4、最高管理者对最终产品质量和质量管理负责，以及确保顾客能及时获得产品质量问题的信息的证据。 5.5.2管理者代表 证据：1、任命管理者代表的证据。 2、管理者代表的职责规定及职责的具体落实情况的证据。 5.5.3内部沟通 证据：1、沟通过程和通过沟通促进质量管理体系有效性的相应证据。 2、实施沟通活动的有关证据。 5.6.1总则 证据：1、管理评审活动的实施证据。 2、管理评审活动实施的证据是否体现了持续改进。 5.6.2评审输入 证据：1、管理评审已获得的输入信息的证据。 5.6.3评审输出 证据：1、管理评审输出的输出证据（管理评审报告）。 2、管理评审后采取的改进措施落实情况的证据。 6.1资源提供 证据：确定资源需求及已提供了相应资源的证据，包括改进所需资源提供的证据。 6.2.1总则 证据：从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作的证据。 6.2.2能力、培训和意识 证据：1、确定与产品质量有关的人员能力要求的证据。 2、实施培训及其他使人员满足能力要求的措施的证据。 3、培训及其他有关措施有效性的评价方法及评价证据。 4、员工所需要的教育、培训、经验和技能方面的记录。 5、员工意识到自身工作的重要性的证实证据。 6、对各级管理者及对产品质量有影响的人员按规定接受培训、考核并持证上岗的证据（如：姓名、年龄、岗位、工作内容、培训、考核记录等） 6.3基础设施 证据：1、配备基础设施的证据。 2、对基础设施进行维护和保养的证据。 6.4工作环境 证据：与产品复合型有关的工作环境中各因素已得到控制的相应证据。 6.5信息 证据：1、信息管理程序文件？ 2、确定质量信息的需求、收集、贮存、传递和处理信息、产品质量信息应