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东莞培训网  HYPERLINK  体系文件设备备件管理控制程序 修订 日期修订 单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进： HYPERLINK  好好学习社区 批准：审核：编制：  设备备件管理控制程序 目的 适用范围 引用标准 定义 4.1 设备备件 4.2 备件 管理职责 5.1 设备部门职责 5.2 财务部门职责 5.3 使用部门职责 管理内容与要求 6.1 备件计划 6.2 备件采购 6.3 备件入仓与领用 6.4 关键备件试用及确认 6.5 库存管理 6.6 安全库存管理 附录和附表 目的 为规范公司在设备备件管理方面的职责、管理内容和方法，使备件管理工作得到有效控制，为降低备件费用以及资金积压，特制定本控制程序。 适用范围 引用标准 TX-A.03.01《质量管理手册》 TX-B.04.02《设备管理控制程序》 4．定义 4.1 设备备件：通常指用以设备维修、保养所需的零件、部件、油、气等物资的总称。 4.2 本控制程序的备件，包含低值易耗品、工具、加工件和设备零部件等。为与公司产品的备件、配件区别，也称设备备件。 5．管理职责 5.1设备部门职责：研制中心制造部设备课为公司设备备件管理的归口管理部门。对设备备件的计划、审核、采购、仓存、发放、费用统计、管理考核等管理工作的全过程负责。 5.2财务部门职责：负责对设备备件的费用进行管理与考核。 5.3使用部门职责：对本部门内的设备备件的计划、领用、二级仓存管理以及本部门的备件费用等负责。 6. 管理内容与要求 备件管理包括备件计划、采购、仓库管理、备件试用和确认等方面。 6.1 备件计划 备件计划是保证备件使用和控制库存、费用的关键一环，使用部门应对备件计划的完整性、准确性和合理性负责。 备件计划分为：月度备件采购计划、急购件临时采购计划和委外加工计划。 6.1.1 备件计划与审批 备件计划号：备件计划号对设备备件的计划、领用与使用部门的对应有非常重要的作用。 *NnyyyymmXXX *：备件类型。 ⑴ 设备备件(B)； ⑵ 低值易耗品(D)； ⑶ 油品(Y)； ⑷ 工具(G)； ⑸ 加工件(J)。 Nn：表示使用部门。N代表部门，n代表课室。 yyyymm：表示年月。 XXX：流水顺序号。 表格：《月度备件采购计划表》、《临时备件采购计划表》、《委外加工、修理申请单》 备件计划审批流程：使用部门计划人→课长→部长→设备课备件采购员→课长→主管部长审核，由主管副总批准。 使用部门在填写备件采购计划时应明确备件的编号、名称、型号、规格、生产商、图号以准确描述所需的备件。 使用部门计划人在填写备件采购计划时必须明确备件的数量，并尽量准确填写单价与金额并在备注栏说明用途以便各级管理人员审核控制费用。 使用部门在制定备件计划时应在调查库存情况后认真填写，必须考虑以下几个因素：月使用消耗数量、现库存(含二级库存)、装机数量、安全库存以及价格性能比。 为严格控制备件计划的准确性、完整性和合理性，设备课可以不予采购备件描述不清楚、计划马虎、虚报、乱报和非设备课采购范围（如生产物料、办公用品、劳保用品）的备件，但应知会使用部门。 使用部门在制定备件计划时，应尽量选用备件仓的备件台帐目录中已登录的项目。 6.1.2 月度备件采购计划 每月25日由使用部门做出下月的备件计划填写《月度备件采购计划表》并上交设备课。 6.1.3 临时采购计划 1．临时采购计划是用于计划采购由于设备突发性故障而备件仓无备件进行维修，且无相关设备进行替代使用时急需采购的备件。根据实际情况填报《临时备件采购计划表》，是用于月度采购计划考虑不足或应对突发事件的一种补充手段。 2．由于大量的临时采购计划必然对扰乱备件采购正常运作，造成真正的急购备件无法按时购回。因此，使用部门加强设备的预防维修和备件的计划预见性，减少临时采购的次数，主管课长应对临时采购计划全面负责。 3．设备课对于不属于急购备件的情况可以不予采购，但应知会使用部门。 6.1.4 委外加工计划 1．设备的零部件需要进行加工制造而公司无能力自行加工的，由使用部门填报《委外加工、修理申请单》。 2．设备的零部件需要进行公司内进行加工处理的，以工作联络单的形式执行。 3．委外加工件的计划原则上每月25日上报一次。特殊情况