营改增金税盘详解.ppt

金税设备状态查询功能主要用于查询金税盘当前状态的信息。查询的内容主要包括是否到抄税期、是否到锁死期、金税盘内是否还有库存发票及报税资料等信息。 5.3 金税设备状态查询 5.3 金税设备状态查询 点击“报税处理/金税设备管理/金税设备状态查询” 菜单或快捷图标“状态查询”。 上月税是否抄报成功确认 5.3 金税卡状态查询 培训内容 第一部分 服务单位简介 第二部分 开票前的工作准备 第三部分 系统登录和设置 第四部分 发票开具 第五部分 抄税处理 第六部分 发票管理 第七部分 取消认证与网上申报 第六部分 发票管理 6.1 发票退票 6.2 发票作废 6.3 负数发票填开 6.4 发票查询与打印 发票退回功能是将开票系统中的发票电子信息退回到金税盘中。 一般情况下，企业在遇到下列情况时应将剩余的发票退回： 1．所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符； 2．需要进行更改纳税号或更换金税盘等操作； 3．当地税务部门要求将剩余发票退回。 6.1.1 发票退回 点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。 6.1.1 发票退回 在系统弹出的选择发票退回窗口，选择要退回的发票卷，点击“退回”按钮。 6.1.1 发票退回 系统弹出退回警告提示信息，确定退票点击“是”按钮。 6.1.6 发票退回 系统弹出要退回的发票信息，再次确认后点击“确定”按钮。 6.1.1 发票退回 系统执行退票操作，若成功给出相应的提示信息。 6.1.1 发票退回 第六部分 发票管理 6.1 发票退票 6.2 发票作废 6.3 负数发票填开 6.4 发票查询与打印 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。 系统支持多张发票批量作废。 6.2.1 已开发票作废 6.2.1 已开发票作废 点击“发票管理/已开发票作废”菜单项或导航图上的快捷图标“发票作废”。 6.2.1 已开发票作废 系统弹出“选择发票号码作废”窗口。 6.21 已开发票作废 选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮 6.2.1 已开发票作废 系统会弹出发票作废确认提示框。 6.2.1 已开发票作废 在作废确认提示框中点击“确认”后，出现作废成功提示。 6.2.1 已开发票作废 选中一条发票信息后，点击“查看明细”按钮，能查看该张发票明细信息。 6.2.1 已开发票作废 在“查看明细”界面，点击“作废”按钮，也可以将该张发票作废。 说明： 1、已抄税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。 2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。 3、查看“发票明细”界面，点击“作废”按钮也可以将该张发票作废。 4、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。 6.2.1 已开发票作废 当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。 系统支持多张发票批量作废。 6.2.2 未开发票作废 根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。 6.2.2 未开发票作废 例如点击“专用发票作废”，系统弹出号码提示框。 6.2.2 未开发票作废 根据确认提示框确定要作废的发票信息，点击“确认”按钮。 6.2.2 未开发票作废 系统提示作废成功。 6.2.2 未开发票作废 第六部分 发票管理 6.1 发票退票 6.2 发票作废 6.3 清单正数发票 6.4 负数发票填开 6.4 发票查询与打印 编码管理 填写完成后单击保存按钮 税收编码管理 查找到相应的税收编码后双击选择 培训内容 第一部分 服务单位简介 第二部分 开票前的工作准备 第三部分 系统登录和设置 第四部分 发票开具 第五部分 抄税处理 第六部分 发票管理 第七部分 取消认证与网上申报 实现对多种发票的管理 第四部分 发票开具 第四部分 发票管理 4.1 发票读入 4.2 正数发票填开 发票读入是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于金税盘中的电子发票读入到系统中。 4.1.1 发票读入 点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。 。 4.1.1 发票读入 系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。 4.1.1 发票读入 显示发票读入成功的提示信息 4.1.1 发票读入 第四部分 发票管理 4.1 发票读入 4.2 正数发票