叶守礼-运营管理（第二版）第六章 企业运营计划的编制.docVIP

企业运营计划的编制 本章主要内容 企业运营计划是根据市场需求和企业运营能力的限制，对一个生产运营系统的产出品种、产出速度、产出时间、劳动力和设备配置以及库存等问题预先进行的考虑和安排。制造业和服务业均需进行运营计划的编制。 但由于制造业运营计划更加复杂，更具有典型性。 本章以制造业运营计划为主，主要研究综合运营计划和主生产计划。 企业运营计划与计划体系； 企业综合运营计划的编制； 企业主生产计划的编制。 一、企业运营计划与计划体系 （一）企业计划分类体系 根据不同的分类标准，可以有以下三种类型的划分。 1.按时间分 按计划的时间期限可以将企业计划分为长期计划、中期计划和短期计划三类。 （1））） 长期 中期 短期 图6.1 企业运营计划框架 在制造业中，综合运营计划以后的生产计划过程可归纳如下： （1）依据已有的订单或预测的订货量编制主生产计划，该计划要为每张订单安排出产的时间和数量。 （2）对主生产计划作初步生产能力平衡计划，估计设备、人力能否满足生产，主要供货商能否及时提供货物；然后作物料需求计划，该计划按照主生产计划的出产日程，将最终产品分解到零件，编制物料计划。 （3）作业计划，是把每项具体的制造任务分配给每个生产单位、每台机器，每条生产线，或者加工中心。 在服务业中，一旦综合运营计划制定后，计划人员的注意力就集中到每周甚至每天，按小时计划服务能力与顾客量之间的平衡。劳动力计划以小时为计划长度单位安排，要能随时为顾客提供服务。 二、企业综合运营计划的编制 （一）企业综合运营计划的定义 企业综合运营计划（以下简称综合计划）又称生产大纲，它是对企业未来较长一段时间内资源和需求之间平衡所作的概括性设想。它并不具体规定每一品种的生产数量、生产时间以及每一车间和人员的具体任务，而是根据企业所拥有的生产能力和需求预测对企业未来较长一段时间内的产出内容、产出量、劳动力水平、库存投资等问题作出决策安排。 （二）综合计划编制的环境因素 1.环境因素分析 编制综合计划时，必须考虑环境因素对它的影响。一般说来，影响计划的环境因素可从内部与外部两方面探讨，具体可见图6.2。 公司外部 公司内部 图6.2 综合计划编制的环境因素 2.适应外部环境因素变化的方法 一般认为，外部环境因素是综合计划人员不能直接控制的，但企业可以通过一些方法 （1）））·月 缺货损失 20元/件·月 转包费 20元/件 招聘与培训费 50元/人 解聘费用 100元/人 单位产品加工时间 4小时/件 正常人工成本 12.50元/小时 加班人工成本 18.75元/小时 2．分析过程。 计划1的分析：通过新聘或暂时解聘一些员工以满足各月的实际需求。（假设初始工人数等于第一月的需求数量） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 成本合计（元） ①生产需求量 500 600 650 800 900 800 ②所需生产时间 （①×4小时/件） 2000 2400 2600 3200 3600 3200 ③每月工作天数 22 19 21 21 22 20 ④每人每月工时 （③×8小时/天） 176 152 168 168 176 160 ⑤所需人数 （②/④） 12 16 16 19 20 20 ⑥新增工人数 0 4 0 3 1 0 ⑦招聘费 （⑥×50元/人） 0 200 0 150 50 0 400 ⑧解聘人数 0 0 0 0 0 0