不合格品控程序[A版0次].doc

湖北天鸿科技有限公司 不合格品控制程序 文件编号： 版本/版次： A/0 受控状态: 分发编号: 批 准 审 核 编 制 发布日期：2012-05-10 实施日期：2012-06-01 湖北天鸿科技有限公司 发 布 1 目 的 对可疑的和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中，各个阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。 2 范 围 适用于公司从材料进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。 3 术语和定义 不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。 一般性不合格品：指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商的不合格品。 可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 返 工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。 返 修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。 让步接收：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。 降 级：指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。 4 职 责 4.1 质检部： （1）负责按评审权限组织不合格品的评审。 （2）负责不合格品评审处置结果的跟踪及其纠正措施的验证。 （3）负责对生产过程及交付产品不合格品统计分析并制定优先减少计划；并监控其实施。 （4）负责不合格品造成的损失的索赔的责任判定工作试制及小批产的不合格品评审评审意见及时处置不合格品交付前不合格品评审权限分配表不 合 格 品 分 类评审单位审批单位A类原材料B、C类原材料生产过程出现的不合格项目为非最终尺寸生产车间车间主任生产过程出现的不合格项目为最终尺寸试制、小批产的产品技术部技术部批产产品 5 工作流程和内容 5.1 通 则 5.1.1 不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品以及可疑产品。 注：对在进货检验、过程检验、产品最终检验、仓储过程中发现的可疑材料或产品应一律归类为不合格品。 5.1.2 《废品单》《返工/返修单》要注明原因及纠正措施等。 5.1.3 《废品单》 《返工返修单》 《让步接收申请单》由检验或试验人员负责编号、发放、回收、保管。 5.1.4 不合格品审理一次有效。不能作为下次不合格品处理的依据。 5.1.5 在工作场所，必须易于得到返工或返修的《工艺指导书》，并作为相应的操作者使用。 5.1.6可疑产品 1） 有下列情况之一者为可疑产品： 原有的检验和试验状态遗失、受损。 检验的检具、量具和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果的准确性值得怀疑。 最终产品发现漏检或错检。 按全尺寸检验和全功能检验后发现有不合格的产品。 超过封存期、复验期、保管期的产品和器材。 2） 可疑产品的标识 检验（试验）人员对可能涉及的未发运可疑产品做出标识。 3） 可疑产品的处置 检验（试验）人员对可疑产品（已发运产品通知顾客追回）实施追溯，并重新进行检验/试验。对检验和试验设备受损后怀疑失准造成的可疑产品，应对曾使用该检测设备测量的所有产品进行追溯，直到合格批为止。若确认为不合格品应采取纠正措施。 5.1.7 优先减少计划 1) 检验（试验）人员负责将《不合格统计表》呈报质检部。 2) 质检部每月根据《不合格统计表》量化分析不合格品，制定《优先减少计划》，并负责跟踪验证该计划的进展情况。 5.1.8 凡交付给顾客的产品，无论何时，只要其产品或过程与现批准的产品或过程不同，，。， 工 作 流 程 工 作 内 容 责任部门/人 使用表单/文件 5.2.1进货检验不合格品控制 1、当检验员发现采购产品不合格时，应在《检验报告单》上填写不合格结论，通知采购部、配件或毛坯仓库。 质检部采购部仓 库 《检验报告单》 对发现的不合格品，由采购部或仓库负责在《不合格品登记表》上登记，确认不合格品批次和数量，以及存放地点。 仓库应及时隔离并填写红色“标识”卡片，用于标识不合格品。 采购部仓 库 《标识卡》《不合格品登记表》 4、不合格品评审 (1) 公司各检验试验人员负责对一般性不合格品进行评